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发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇一
20__年截止10月1日，我局共计完成审计项目20个。具体是区本级预算执行和财政收支审计项目1个，经济责任审计项目15个，专项资金审计调查项目4个，委托协调事务所完成投资审计项目43个。审计查出问题38个，提出意见和建议44项，查出不规范金额700万元。核减工程266万元。向上级审计机关和区政府提供审计报告16篇，审计结果报告16篇,审计调查报告4篇，报送上级审计机关被采用的审计信息5篇。具体说来，主要做了以下几个方面的工作。
一、 创新工作方式，强化审计的组织和领导工作
审计全年的工作量创出了多年以来的新纪录。按正常的工作量，全局一年审计的项目数是10余个，20__年是13个，今年累计已完成项目达20个，还有4个项目在审，预计今年完成的工作量将是去年全年的两倍。工作业绩大增的主要背景是各级政府和蚌山区高度重视审计工作，从省到市均下发了加强审计工作的文件，对全覆盖提出了具体要求，尤其是经济责任审计全覆盖的要求，给我区增加了几乎难以完成的工作任务。面对这个巨大的难题和挑战，我局没有退缩，在区委区政府的支持下，大家开动脑筋，创新思路，通过挖掘现有人员潜力和扩充队伍，确保完成当年审计任务。
今年配合省、市、区巡视巡查组完成了对蚌山区的巡视巡查工作，作为总联络单位协调各单位配合市审计局完成了区委书记和区长的任中经济责任审计。草拟了《中共蚌山区委办公室 蚌山区人民政府办公室关于加强审计工作的意见》，并以区委区政府文件在全区发布。该意见是今后一个时期审计工作的纲领性文件，具体规定了审计全覆盖、审计整改等重要内容。拟定了《蚌山区关于推进领导干部履行经济责任，审计监督全覆盖的工作方案》，制定了蚌山区经济责任审计4年计划，计划用4年左右的时间完成对一届政府所有审计对象轮审一次的任务。对全区共70家经济责任审计被审计单位进行了分类，分为重要、一般、不重要的a、b、c三大类，这是经济责任审计的基础工作，今后在安排审计计划和力量时将依据被审计单位的种类投入不同的审计力量，在全覆盖的基础上确保对重点目标的关注。
按计划完成了2名编外审计人员的招聘工作，新成立了蚌山区经济责任审计办公室，并已经于3月份开始运转，该办公室已经完成了9个经济责任审计项目，成效初显。我区成立经责办此举在全市区一级审计局开了先例，其他区现在仍未成立，这是我区高度重视经济责任审计工作的具体体现，是贯彻落实省市经济责任审计全覆盖决策的重大举措，是我局在经济责任审计工作上的重大突破和创新。
二、增强廉政意识，建立了造价咨询单位中介库
出于从事监督工作的特殊性，我局一直将廉政建设工作放在中心位置，毫不放松，坚持不懈地狠抓。今年的区“党风廉政一把手工程”项目我局申报的是“建立投资项目中介机构的选择制度”。我们的工作目标是：建立一套适合我区的.、规范的选择投资项目中介机构的方法，合理确定中介费用。工作措施是通过公开招标建立工程造价咨询机构库，形成选择咨询机构的规范制度。现在这个招标已经完成，建立了拥有5家造价咨询单位的中介库，该库已正常运转，标志着我区选择中介机构和确定中介费用已经制度化、规范化。
三、继续深化细化区本级财政预算执行审计
上半年对20__年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。主要审计了区本级预算执行情况，区非税专户等有关资金管理情况，延伸审计了区人社局（就业中心）、招商局、妇联、工商联的部门预算执行情况，并对20__年度支持发展财政奖扶资金、一事一议财政奖补资金和农村五保供养及敬老院建设情况进行了专项审计调查。审计报告提出8个问题，9条建议，查出管理不规范金额150万元。
区局针对不同的审计内容制定相应的审计重点。在部门预算执行审计中，提出了招商局三公经费严重超预算的问题，指出了彻底解决该问题的办法。在专项资金审计中三个专项每个都发现了2-3个问题，并提出了整改建议。审计规范了部门财务管理，严肃了预算法纪，完善了专项资金管理制度，清除了隐患。
四、创纪录地完成了经济责任审计任务
全年共完成15个经济责任审计项目，分别是残疾人联合会原理事长付达宏、文广体旅局原局长张志良、招商局原局长纪丽雅、人口计生委原主任顾有秀、人力资源和社会保障局原局长梁秀娟、妇联原主任周勤、胜利三小现任校长徐会、红旗三小现任校长郑宏、红旗一路小学现任校长夏长云、回民小学现任校长忽善宝、第三十二中学现任校长孙勇、工商联原主席涂建、天桥社区卫生服务中心现任主任代泾、雪华乡卫生院（宏业村卫生服务中心）原院长（主任）沈德柱和燕山乡卫生院现任院长彭德利同志。通过审计发现问题26个，提出建议31项，涉及不规范金额532万元。今年审计既发现了坐收坐支、收入不及时上交等较为严重的问题，也发现了固定资产管理不规范、奖金和福利费发放缺乏依据、部门预算与实际脱离等一般性的问题，相关单位正在积极整改或已经彻底整改。对严重和普遍性的问题，我们已经向区领导进行了汇报，与财政和主管单位进行了沟通，监督被审计单位彻底整改，同时改变不合理的管理方式，完善制度，堵塞漏洞。
今年经济责任审计最大的突破是在我区审计历史上首次实施了7项任中审计项目，实现了任中审计的突破，标志着我区审计在深度和广度上又大大前进了一步，这是实现一届党委政府任期轮审一遍目标的关键一环，继续做下去，把这件事做好，我们将真正实现经济责任审计的无死角、全覆盖。
五、紧扣主题全面完成专项审计任务
根据市审计局的部署，全年分三次完成了20__年第一、第二和第三季度区贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况跟踪审计项目，出具了3份报告。重点审计了蚌山区创新驱动发展工程和县域经济振兴工程、农业现代化推进工程、服务业加快发展工程、民营经济提升工程和园区转型升级工程6项政策措施的落实情况。报告全面评价了20__年区政府国家重大政策措施和宏观调控部署的情况，肯定了好的做法和成绩，追踪报告了已经发现问题的整改结果。提出了企业技术创新能力有待提高等3个问题，对此提出了3项建议。这次审计有力促进了政府各单位全面及时落实国家重大政策措施，加快推进重大项目建设，促进政府职能转变，促进经济发展。
根据审计计划对燕山乡政府的芯华集成电路项目征地拆迁情况进行了专项审计调查。主要调查了补偿安置政策的落实情况、拆迁工作的组织实施情况、拆迁资金的管理情况，对户籍等相关证件进行了审核。审计发现了一个居民违规享受还原安置的问题，建议予以纠正，涉及不规范金额18万元。
六、继续做好投资审计工作
继续开展了投资项目决算审计工作，没有自主审计项目，全部项目进行了委托。委托造价咨询公司对包括南山郦都小学教学楼改造工程等43个项目的工程决算进行了审计。审计报审金额2988万元，核定工程款2722万元，核减工程款266万元，核减率8.9%。
七、20__年工作安排
1、上半年实施并完成20__年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计项目，继续选择若干部门和专项资金进行延伸审计。
2、实施并完成市审计局组织实施的若干专项资金审计调查项目。
3、、实施并完成市审计局组织实施的贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况跟踪审计项目。
4、实施并完成在本区范围内自选的若干项专项资金审计调查项目。
6、及时完成投资审计工作。根据此项工作“项目分散、难以计划”的情况，在日常审计工作中见缝插针安排投资审计，保证当年的项目在当年完成。
7、完成区委区政府交办的其他审计任务。
20__年10月14日
发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇二
一、发现问题
地下室顶梁板砼浇筑后，发现一层柱预留钢筋有偏位现象，偏位尺寸主要在20mm以内，个别柱筋偏位较大，超出20mm。规范允许偏差：轴线8mm，钢筋保护层5mm，共计13mm，即凡是偏差超出13mm的柱主筋均不符合规范要求，均需进行整改。
二、原因分析
柱轴线放线有偏差；柱模板搭设支撑不牢；柱钢筋骨架绑扎不牢，在节点处梁柱钢筋交叉，梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了；浇注砼时振动不当，把纵筋骨架振松；人为踩踏、来回泵管的拖拉，现场看筋不到位等。
三、安全隐患
柱主筋偏位在工程中常会遇到，但不可忽视：从施工角度考虑，会影响柱子定位和柱模板支设；从结构角度考虑，会影响局部柱主筋保护层厚度，钢筋易被锈蚀，粘结锚固不够，钢筋不能充分受力。
四、预防措施
1、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工，钢筋应绑扎牢固。柱箍筋下料制作的控制，制作柱箍筋时,一定要保证箍筋里皮尺寸。搭接部位绑3个扣，绑扣不能用同一方向的顺扣，垫块采用梅花点式分布。
3、在楼面模板上画上柱截面边框尺寸线，柱主筋用两个箍筋分别在楼面标高处和楼面上500 mm处固定，根据已放好的柱截面边框线，将楼面处的那个箍筋（定位箍）与梁筋焊接固定。
4、浇筑混凝土前，详细检查柱筋位置是否符合设计要求,固定措施是否牢固可靠。
5、浇筑混凝土时防止振动不当，把纵筋骨架振松，防止来回泵管的拖拉。并派钢筋工专门负责修整钢筋的位置，防止柱筋、墙筋偏位。
五、整改措施
1、采用人工调整复位方法：柱主筋偏位没有超过其保护层厚度20mm时，把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯，再按1:6的斜度调整到位，另加l型的同直径钢筋与偏位柱筋点焊或绑扎，作为加强筋。
与柱筋同直径、同规格柱筋与柱筋点焊装修地面61:
（1）.构造要求：钻孔直径应大于所植钢筋直径4㎜，钻孔深度应不小于10d。
（2）.钻孔后，应先用空压机或手动气筒彻底吹净孔内碎渣和粉尘，再用丙酮擦拭孔道，并保持孔道干燥。
（3）.植筋胶液的调制和注胶方法应严格按胶粘剂产品使用说明书的规定执行。必须采用改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂（包括改性氨基甲酸酯胶粘剂）。胶粘剂中严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂；严禁掺加挥发性有害溶剂和非反应性稀释剂。
（4）.在孔中注入胶液，应立即插入钢筋，并按顺时针方向边转边插，直至达到规定的深度。然后对植筋进行固定，直至硬化。
（5）.与该植筋对应之偏位筋，切除时应预留适当长度，沿根部表面剔除混凝土，将柱外部分钢筋打弯并埋到楼面里，余下部分调整后与新植钢筋搭接焊；其焊点距基材混凝土表面应大于15d，不小于200 mm，且在焊接时应采用冰水浸湿毛巾包裹植筋外露部分的根部。
发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇三
（一）落实党史学习教育活动不到位，党史学习不扎实方法不得当。表现在：对于怎样学党史、怎样悟思想理解不透，没有搞清楚也没有搞懂国有企业的根本是什么，对党史学习教育活动在思想层面上有些偏差。
（二）大局意识不强，凝聚力不够。表现在：
（三）抓“我为群众办实事”活动落实不到位。表现在：开展“我为群众办实事”活动不细致，抓工作落实与预期有偏差，班子从思想上没有转变，依旧是将公司经济效益放在首位，没有把如何确保职工收入逐年递增，改善工作环境等问题看的很重。
（五）销售、财务工作管理不到位。表现在：
（七）设备管理维护不到位，责任心不强，执行力差。表现在：
（八）环保工作落实不到位。表现在：
（九）原材料把控不严，工艺指标落实不到位，产品质量差。表现在：
发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇四
整改情况：下一步的预算经费安排，我单位将严格按照排污费使用的相关规定进行安排，确保资金专款专用。
1、下达排污费缴纳通知单较早，但送时间较晚；未实行按季征收、而是一次性送达及排污费缴纳通知单无下达日期，无送达回证日期，无计算复核人签字的问题。
整改情况：我局于20xx年8月开展排污费征收自查自纠后已做了明确规定，排污费的计算、审核、送达等环节的工作采纳7天的办结制度，每个环节的办结时间不得超过7天。坚决杜绝排污费缴纳通知单时间较早，送达时间较晚及未按时征收等现象的发生。
2、未能完全按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行的问题。
整改情况：20xx年7月为规范排污费征收程序，我局明确了计算，审核、复核排污费人员，严格按照《排污费的征收管理程序》的要求按时申报，登记审核，申报核定、计算征收和缴纳的规定程序执行。
整改情况：我局已于20xx年7月19日，缴纳了3万元的罚款，今后我单位一定按照审计要求，进一步规范我局财务制度，绝不允许同类问题发生。
整改情况：我局已于20xx年7月16日、8月9日，分别归还了行政2.9万元和1.78万元，合计4.68万元。今后我单位一定严格按照《关于规范用行政经费对工会补助标准的补充规定（暂行）》白府办通【20xx】81号文件执行，同时加强财务人员对基础政策、文件、办法的学习，杜绝此类现象的发生。
整改情况：我单位出现的出纳现金短款5837元的情况已在盘点期内立即进行了纠正，同时在局职工大会上进行了批评，出纳人员写了书面检查，深刻认识到了问题的严重性。在今后的工作中，我单位一定严格要求会计和出纳人员，严格执行《行政单位会计制度》，做到账款日清月结，账款相符。
整改情况：
1、监测站维修改造和设备购置工程。
2、粑粑坳小湾河工程于20xx年7月开工建设，该工程将在三个月内建设完毕。
3、七彩湖排污沟改造项目于20xx年7月验收。
整改情况：我局已将结余的资金全部安排在20xx年的预算资金中，预计在20xx年底全部拨付完成。
整改情况：我局已督促财务人员及相关人员加强学习《会计法》和区政府各项会计规定，完善相关制度、规范用油、办公品、酒类的领用程序，规范凭证归档。
发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇五
致：腾冲玛御谷润禾园置业有限公司 云南城市建设工程咨询有限公司
内容：在悦椿酒店一期客房区30栋基础短柱（-1.8m~-0.6m）浇筑过程中出现的质量问题（短柱位移、垂直度偏差）的分析与整改措施。
原因分析：
在施工过程中出现的本次质量问题，经现场勘察取证主要原因有：
1、模板加固不到位，浇筑过程中柱模板倾斜；
2、短柱浇筑前后校核不到位。
处理措施：
1、偏差过小的处理：小于或等于3公分偏差的短柱，钢筋以宽高比不大于1:6校正后再进行后序的作业施工。
2、偏差过大的处理：大于或等于4公分偏差的短柱将短柱往下剔凿返工，往下剔凿位置深度根据偏差起点部位逐步测量确定，剔凿后按照正常轴线位置从新支模浇筑，用水冲洗，湿润后用比原有混凝土高一强度等级的混凝土仔细浇灌、捣实。并安排专人监管整改施工。
施工单位：贵州建工集团有限公司
2018年
月
日
监理工程师意见：
2018年
月
日
建设单位负责人意见：
2018年
月
日
发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇六
“两不愁三保障”再排查发现问题整改工作方案 为认真落实“两不愁三保障”再排查工作中发现的问题整改，按照 2020 年全县脱贫攻坚“四大专项行动”工作安排部署，切实抓好我镇“两不愁三保障”再排查发现问题整改工作，特制定本问题整改工作方案。
一、整改内容 紧紧围绕我镇再排查中发现的问题，以全面提升脱贫质量为目标，按照全县再排查工作要求，对照贫困户脱贫退出标准，对排查出的“两不愁三保障”94 个问题，开展对标补短、实行逐项销号。对建档立卡贫困户收入低于 5000 元且有返贫风险的脱贫监测户进行再次核准。对非建档立卡的特殊困难户进行再排查，对这类人员纳入边缘户，全镇统筹协调，落实措施，确保边缘户的特殊困难得到有效解决。对全镇脱贫攻坚普遍存在的问题和薄弱环节，建立健全长效机制，从长远出发解决问题，巩固脱贫成果，实现全镇脱贫攻坚质量新提升目标。
二、整改步骤 紧盯问题台账，扎实抓好问题整改落实，确保所有问题如期整改到位。
（一）建立问题台账。根据再排查反映出的问题，分别
建立建档立卡贫困户、脱贫监测户、边缘户等问题台账，针对各村再排查上报的问题，镇脱贫办汇总并建立问题整改台账。
（二）明确问题整改责任单位。对排查出的问题，根据问题类别、问题具体表现，确定整改责任单位，要求责任单位及时梳理并提出具体整改措施，进行分类整改，层层认领，狠抓落实。
（三）明确问题整改时限。对我镇排查出的“两不愁三保障”突出问题，分析存在问题的原因，深挖问题根源，制定可行的问题整改措施，按照问题难易度，先整改容易的，再整改难度大的，按问题整改层级，分类实施问题整改，逐一销号，做到所有排查出的问题在 6 月 30 日前整改到位。
三、问题整改责任落实到位（一）对“两不愁三保障”再排查出的对收入不认可、住房不安全、饮水不安全、无电视信号等突出问题，由相关村委负责协调镇住建、水务、广电等相关部门做好问题对标补短工作。
（二）对收入不认可的问题。由相关村委组织相关工作人员，再次入户核实贫困户的收入，结合实际情况做好贫困户的思想工作，要求如实上报家庭收入，并对贫困户享受的扶贫政策进行再次核实，做到贫困户家庭收入项不重不漏，确保问题整改到位。
（三）对住房不安全问题。由相关村两委，组织相关人员再次核实了解，对确实存在 c 级危房问题的贫困户纳入跑风漏雨项目，对危房进行维修维护。对实施 d 级危房修建的贫困户，督促修建进度，完工后尽快搬进新建房，确保贫困户都有安全住房，把问题整改工作落到实处。
（四）对安全饮水不达标的问题。所涉及的村两委负责协调县水务局，结合贫困户饮水不安全的具体问题，采取相应措施，有组织有计划进行问题整改。对水量不足的贫困户实行淘井清淤或打机井；对需要购买水泵的，村委要给予补助等措施，切实解决贫困户的饮用水安全的问题。
（五）对无广播电视的问题。各相关村两委，根据排查出的具体问题，采取相应措施进行问题整改。对电视机坏了的贫困户，组织专业人员对电视进行维修。对无电视信号的贫困户协调相关县级部门安装电视信号接收器。确保贫困户无广播电视问题得到切实解决。
（六）脱贫监测户、边缘户问题。经过再排查，我镇贫困户无返贫现象。边缘户新增 2 户危房问题，已经上报县扶贫办，协同县住建局进行危房申报。
整改到位。
（二）扎实推进问题整改。按照全县“两不愁三保障”再排查工作问题整改要求，层层压实整改责任，一级抓一级，层层抓落实，创新整改举措，提升整改成效。在 6 月 30 日前完成各类问题的整改，并坚决把问题一个不落整改到位。
（三）严明问题整工作纪律。镇纪委、镇脱贫办将严格按照全县脱贫攻坚工作要求，对再排查工作问题整改落实情况进行监督，督促问题整改工作推进。对再排查工作问题整改过程中的违规违纪问题进行严格监督，强化再排查工作作风建设、纪律建设，对再排查问题整改不实、不到位的从严从重处理。
两不愁三保障回头大排查工作汇报
民政局“两不愁三保障”问题落实情况汇报
发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇七
楼大包队：
202x年x月x日由__市住房和城乡建设局组织的执法检查组，对我项目部进行安全、质量综合大检查，经检查，你队施工的5#楼项目，因下列问题，必须于202x年x月x日前立即整改完毕，否则，将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。
存在主要问题：
模板：
1、模板支撑系统没有扫地杆;
2、楼梯踏步模板没有按留3槎支撑;
3、模板支撑系统于外架连在一起;
4、模板拼缝不严密。
5、楼梯踏步拆模太早。
钢筋：
1、钢筋绑扎关键部位控制不严;
2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。
混凝土：
1、标高控制失控;
2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;
3、漏浆严重、浪费极大。
签发人：
签收人：
建设工程集团有限公司
第x项目部
202x年x月__日
发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇八
1、思想认识统一。通过检查，各镇及xxxx水库负责人都能够重视防汛工作，做到了早安排、早部署，及时落实以行政首长负责制为核心的防汛工作责任制和责任追究制度，充分做好思想、组织、技术等各方面的准备措施。
2、机构队伍健全。全区各镇均建立了各自的防汛指挥部及办公室，明确组织机构职责，充实防汛抢险力量，抢险三线队伍总人数1500多人。
3、物资储备形式多样。各镇除自备一些防汛物资外还与商家签订协议，委托代储。并做到规范化管理，由专人负责保证进出仓库货物台帐清楚。各镇已筹措防汛物资：麻袋1000条，编织袋5万条、沙石20xx方、铁丝20xx公斤。
4、预案正在加紧修订。各镇及xxxx水库管理单位正在积极抓紧有关预案的修订，重点加强对组织人员变动、防汛防台应急响应、转移人员安置等内容的完善，力争在汛期前完成并报批。
5、水利工程设施总体运行情况。经过检查，中型水库xxxx水库正在进行除险加固，且主体工程除溢洪道都以及完工，水库水位较低，工程运行正常；48座小型水库中以及有6座小（一）、31座小（二）完成除险加固任务，水库已经属于安全库，且工程运行正常，其余3座小（一）、8座小（二）正在进行除险加固工程，预计在汛期来临前工程将全部完工。
1、各水库防汛物资储备主要是编织袋、沙土料等，种类比较单一，各水库缺乏冲锋舟等救援器材。
2、我区主要河道多年未加治理，行洪能力大大降低，河堤毁坏严重。
3、xxxx水库照明线路老化严重。
4、部分河段仍有采砂现象存在。
5、部分小（二）型水库虽已经加固，但坝后坡缺乏草皮护坡。
从检查的情况来看，各镇及xxxx水库管理所为防汛抗灾做了大量的准备工作，但因我区濒临沿海，防汛防台工作面临着许多新的不可预见情况，加上检查中发现的一些安全隐患及问题，我区防汛工作仍面临不小的压力，必须引起高度重视。
1、从严落实防汛责任制。各镇和xxxx水库管理所都要进一步落实以行政首长负责制为核心的各项防汛工作责任制，切实在思想认识、组织指挥、工作措施、应急预案上抓落实抓到位。针对检查中存在的问题，限期整改，设法及时处理，并落实可靠的应急措施。
2、切实加强物资储备，落实抢险队伍。我们将争取上级防汛资金并向产业区申请相关防汛资金，进一步储备防汛抢险物资，加强抢险队伍演练，提高抢险救灾能力，确保抗洪抢险工作全面胜利。
4、加强防汛日常工作，在雨前、雨中、雨后及时巡查水库等工程运行情况，确保工程安全运行。
5、通过xxxx水库除险加固工程，彻底解决水库照明线路及存在的其他隐患。
6、进一步巡查河道采砂作业，一经发现，及时查处，严惩不贷。
发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇九
20xx年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。
市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。
一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况
（一）本级预算和财政管理方面
1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况
市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。在编制20xx年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。
2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况
市财政局已于20xx年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店20xx年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。
（二）部门预算管理和执行方面
1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况
市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好20xx年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。
市财政局从20xx年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。
市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于20xx年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于20xx年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于20xx年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。
市科技局已于20xx年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。
3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况
发现问题需要整改说 审计工作问题的整改报告篇十
我办召开全体干部职工会议，传达学习《关于印发江口县关于开展巡视巡察反馈问题整改落实情况监督检查工作方案的通知》文件精神，切实提高思想认识，严格整改落实情况，确保整改工作见实效。
根据整改方案，细化责任分工，明确要求，把整改落实情况中的困难问题集众人之智，逐一解决，将整改工作贯彻落实到位。
(一)党的领导弱化问题。制定《江口县人民政府法制办公室关于在全办开展学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》(江府法发〔2018〕8号)、《江口县人民政府法制办公室“三重一大”事项决策监督实施办法》(江府法发〔2018〕12号)，通过制度进一步规范和加强党的领导弱化问题。
(二)党建缺失问题。自收到第三巡察组反馈已经后，我办对会议记录进行规范，严格执行签到制度，规范公车使用台账，健全了内务管理制度。“三会一课”严格按照相关要求开展。
(三)全面从严治党问题。严格落实文件要求，完成2018年下半年廉政分级约谈，将可公开的党务政务资料进行公开。第四，财务报销与公务接待不规范问题。反馈会后，我办严格按照相关的财务管理制度及公务接待文件精神，规范财务报销及公务接待。对违规发放的评优奖励及违规购买工作装造册进行整改清退。
巡察发现问题是前提，整改落实才是目的，我办会针对巡查指出的问题举一反三，从体制机制上不断完善，加强日常监管，建立长效机制，扎紧制度笼子，发挥巡察监督标本兼治作用，更好更高效的发挥法制办职能。