总结不仅仅是总结成绩，更重要的是为了研究经验，发现做好工作的规律，也可以找出工作失误的教训。这些经验教训是非常宝贵的，对工作有很好的借鉴与指导作用，在今后工作中可以改进提高，趋利避害，避免失误。相信许多人会觉得总结很难写？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。
报表岗年终工作总结篇一
现在各类新型疾病的产生，使大家越来越认识到卫生的重要性，今年是全国卫生系统继续深化改革重要的一年，在院长重视及直接领导下，全体护理人员本着“一切为病人，以病人为中心”的服务宗旨，完成了上半年年护理计划90%以上，现将xxxx年上半年护士长工作总结如下：
1.对护理质量进行每月检查，及时反馈，要求大家做好护理工作计划及总结，不断提高护士长的管理水平。
2.坚持例会制度，内容为：安排本周工作重点，向各护士长反馈护理质控检查情况，总结上周工作中存在的优缺点，并提出相应的整改措施，并学习护士长管理相关资料。
3.组织护士长外出学习、参观，吸取兄弟单位先进经验，扩大知识面。
严格执行规章制度是提高护理质量，护士班制度及晨间护理。
2.坚持填写了各种信息数据登记本，配备五种操作处置盘。
3.坚持了查对制度：护理操作时要求三查七对。
4.护理部重申了各级护理人员职责，明确了各类岗位责任制和护理工作制度，杜绝了病人自换吊瓶，自拔针的不良现象。
1.11月初，对全院护士分组进行了护理技术操作考核：急诊室护士考核：心肺复苏、吸氧、洗胃;病区护士考核：静脉输液、吸氧;手术室护士考核：静脉输液、无菌操作。
2.与医务科合作，聘请专家授课，讲授骨科、内、外科知识，以提高专业知识。
3.坚持了护理业务查房。
4.对在职人员进行三基培训，并组织理论考试。
5.加强了危重病人的护理，坚持了床头交接班制度和晨间护理。
1.做好护士长工作计划，对新分配的护士进行岗前职业道德教育、规章制度、护士行为规范教育及护理基础知识、专科知识、护理技术操作考核，合格者给予上岗。
2.继续开展健康教育，对住院病人发放满意度调查表，(定期或不定期测评)满意度调查结果均在95%以上，并对满意度调查中存在的问题提出了整改措施，评选出了最佳护士。
3.继续落实护士行为规范，在日常工作中落实护士文明用语50句。
4.每月科室定期召开工休座谈会一次，征求病人意见，对病人提出的要求给予最大程度的满足。
通过这次护士长工作总结，对未来的工作我们会更加有条不紊的进行，尽心尽力的为病人服务。
报表岗年终工作总结篇二
我叫杜xx，担任初四的物理。有关系好的老师背地里叫我“xx”，说我年龄老，职龄老，资格老。下面我就简单向各位老师做下汇报：
我86年毕业于新乡师专，工龄xx年；xx年任中教一级，中级职龄21年；xx年来油田五中，已经28年，年龄马上52岁，距离退休还有三年多。工作以来一直坚守在教学第一线，送走了多少届毕业生，真的连我自己也数不清。
任中级二十多年来，获得省优质课二等奖1次，市优质课一等奖2次，中心优质课一等奖3次；撰写的论文有17篇分别获得国家、省、市一、二、三等奖，并在国家级期刊上发表3篇；辅导的学生在历届全国中学生应用物理竞赛中也成绩斐然，个人简历其中有4名学生获国家一等奖，12名获省一等奖，11名获省二等奖，我本人也屡屡荣获全国、xx省“优秀指导教师’，“优秀辅导教师”。另外，我也多次被评为教育中心优秀教师、先进教师、优秀教研教师，以及学校优秀教师，参加的课题也取得了丰硕的成果。
作为一名在油田五中工作了28年的老教师，几十年的教学生涯我做到了尽心尽责、问心无愧，所任的班级在同年级中成绩优异，中考多次名列前茅，自认为为五中的发展做出了巨大贡献。平时也一直任劳任怨，最多的时候担任过5个班一周25节的物理课，累得嗓子哑，腿拖不动，我都没找领导叫过苦，也没请过一天假。即使声带出问题，都是拖到暑假才做手术。
如今，眼花，头白，嗓子作怪，身体也在滑坡。
报表岗年终工作总结篇三
在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。
一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。
二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项。
三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。
四是针对审计组反馈的`32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
经过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司理解住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。
一是在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，进取学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，进取改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
二是在零售费用定额管理方面，我们进取推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一向处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
三是在资金管理系统建设方面，经过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供给了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。
在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。
一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止20xx年年底实现上门收款的加油站座数到达座，同比增加座，上门收款率到达87%，同比提高2个百分点，比20xx年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为亿元，同比增长倍；清理冗余账户、合并账户xx个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。
二是进取贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库x余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面，经过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止20xx年年底在建工程余额x万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成xx万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情景进行了一次细致的摸底统计，确定了贴合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产供给了数据支持。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动理解到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内。
二是经过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。
经过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。
一是经过努力，实现了xx地区增值税预征率的再次下降，年节俭利税x余万元。
二是经过大力协调，等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节俭印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权。
三是实现了冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象供给了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破。
四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。
报表岗年终工作总结篇四
为提升工作效率及更好地整合客户资源，帮助业务员清晰开展工作，特制定如下制度：
一、工作计划：
周计划。下周计划及本周总结于每周一前上交。合理安排下一周工作内容以及目标拜访客户数量等；同时总结本周工作情况、成果及拜访客户数量。
月计划。下月计划及本月总结于下月2日前上交。合理安排下月
工作内容以及目标拜访客户数量等；同时总结本月工作情况、成果及拜访客户数量。
二、业务报表：
1、新客户第一次接触后，业务员应立即在《客户档案》填写该
客户的基本资料，并将接洽的一切细节填入《接洽记录》。以后每一次于该客户接洽都必须将内容及每一笔交易细节填入《接洽记录》以备案。
2、老客户建立客户档案，每一次与老客户接洽后都必须将详细
内容及每一笔交易细节填入《接洽记录》。
3、合同签订：每次合同签订后，必须将原件交由公司保存，同
时将复印件并入《客户档案》。
4、公司将不定期抽查每一家客户的《客户档案》与《接洽记录》。
三、其他管理要求：
1、业务员必须告知客户将款项汇入公司指定账户。业务人员不
得私自收客户现金、款项，如有需要取款需通知公司安排财务人员取款。否则视同贪污或挪用公款论处，追回原款后罚款1000元。不得向客户借钱，一经发现，罚款500元。
2、洽谈客户时，对超出业务人员本人权限的行为（如定价、优
惠合作条件、赊欠款金额等）要及时向公司报备，未经批准私自给客户作出承诺或留下书面证明等给公司造成损失的，视情节给予处罚。
四、如违反公司制度，公司将严格处罚，罚金统一由财务从工资或提
成中扣除，或者要求被处罚人直接上交。处罚金额将统一留作活动备用基金。
报表岗年终工作总结篇五
业务人员工作细则为提升工作效率及更好地整合客户资源，帮助业务员清晰开展工作，特制定如下制度： 一、工作计划：
周计划。下周计划及本周总结于每周一前上交。合理安排下一周工作内容以及目标拜访客户数量等；同时总结本周工作情况、成果及拜访客户数量。
月计划。下月计划及本月总结于下月2日前上交。合理安排下月工作内容以及目标拜访客户数量等；同时总结本月工作情况、成果及拜访客户数量。二、业务报表：
1、新客户第一次接触后，业务员应立即在《客户档案》填写该客户的基本资料，并将接洽的一切细节填入《接洽记录》。以后每一次于该客户接洽都必须将内容及每一笔交易细节填入《接洽记录》以备案。
2、老客户建立客户档案，每一次与老客户接洽后都必须将详细内容及每一笔交易细节填入《接洽记录》。
3、合同签订：每次合同签订后，必须将原件交由公司保存，同时将复印件并入《客户档案》。
4、公司将不定期抽查每一家客户的《客户档案》与《接洽记录》。 三、其他管理要求：
1、业务员必须告知客户将款项汇入公司指定账户。业务人员不得私自收客户现金、款项，如有需要取款需通知公司安排财务人员取款。否则视同贪污或挪用公款论处，追回原款后罚款1000元。不得向客户借钱，一经发现，罚款500元。
2、洽谈客户时，对超出业务人员本人权限的行为（如定价、优惠合作条件、赊欠款金额等）要及时向公司报备，未经批准私自给客户作出承诺或留下书面证明等给公司造成损失的，视情节给予处罚。
四、如违反公司制度，公司将严格处罚，罚金统一由财务从工资或提成中扣除，或者要求被处罚人直接上交。处罚金额将统一留作活动备用基金。