随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。报告书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇报告呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
内部市场化总结报告篇一
20xx上半年以来，xx煤业在华瀛、天星的各级正确领导下，开展了创先争优、安全高效大干五、六月等活动，抓关键、抓重点、抓难点，强化管理，严格落实各项工作措施，全面贯彻科学发展观。以总体控制，注重实效为原则，走出低谷创水平，以丰补歉奔目标为方向，大力推进文明施工和质量标准化建设，开辟了跨越发展新天地，使上半年时间、任务双过半，达到了预期目标。现将上半年工作汇报如下：
1、到六月底，全部工程进展情况
副井总进尺592m。回风立井总进尺371m。轨道大巷总进尺。消防材料库总进尺29m。主斜井总进尺927m。
2、综掘机整体顺利下井。
根据上级部门和设计要求，为把xx煤业打造成为现代化一流矿山企业，矿领导认真落实科学发展观精神，购置了由我国三一重工生产的现代化综掘机设备。此综掘机为eb132r式掘进机，该机具备功率大、速度快、性能好、便于操作等特点。矿领导思维超前、大胆创新，提出两台综掘机整体下井。40多吨的综掘机下井给我们的工作带来了空前挑战。在董事长王次付、矿长赵xx的全力支持和机电矿长尹福权的带领下，全体机电人员经过前期的细心研究和精心考察，制定了既经济又打破常规的入井方案 两台掘进机并联电源，中间放置80m的联络电缆，第一台下井行走70m后，铲板放下，掘进机，掘进机头置地，做好稳车，另一台跟进，行走60m后，铲板下放，掘进机头置地，做好稳车然后循序渐进，在保证安全的情况下，大胆尝试两台掘进机并进方式下放，仅用了6个小时就通过斜长超千米，坡度23的主斜井巷道，并放入轨道大巷指定位置。开创了两台掘进机同时下放的新纪录，同时节约下放及组装成本约30万元。
3、35kw箱式变电站即将交付使用
我矿于去年10月份始建的箱式变电站，施工队克服重重困难，牺牲休息时间，加班加点，至六月底站内安装工程已接近尾声，投入使用后可极大的缓解我矿用电紧张状况，确保矿建工程顺利进行。目前，变电站内外已装修完工，灰白色的墙砖和洁白的地板间隔映衬，独特风格的窗子宽敞明亮，铁艺栏杆熠熠生辉。
4、副斜井绞车房安装工程竣工
该套设备均为山西新富生有限公司制造。我矿以机电矿长尹福权为首的机电技术人员24小时盯靠在现场，及时解决施工中的难题并提供技术服务。工程监理随时调度、协调施工材料和设备人员，确保安装调试工程顺利进行。
5、皮带输送机安装完毕。调试成功。
主斜井皮带机dtl100202x200.提升能力200th
电机功率为2x200kw
胶带长938m。宽度1000mm
该套皮带运输机是目前较为先进的皮带运输机。该机运输速度快、噪音低、承载量大等特点。他的启用，标志着矿建工作又迈上了一个新台阶。为早日建成投产奠定基础。
刚刚落成并精心装修的办公楼和职工食堂焕然一新，窗明几净。已经投入正常使用，大门口的斜坡水泥路、草坪、办公楼前的树木栽种，地砖铺设、钛金字的安装已全部完成。道路两旁和周边空地全部绿化到位，和新装的楼房相互映衬，积极营造着富有生机的工作氛围，点缀着和谐的音符。所有这些优美的绿色环境、宽敞明亮的工作场所，无不凝结着矿领导和全体员工、民工的滴滴汗水、历历艰辛。
1、居安思危除隐患，安全第一促发展
为贯彻落实煤炭工业局20xx年安全生产月活动方案的通知精神。唱响安全发展主旋律，把安全文化、安全法律、安全科技、安全知识送进煤矿，把以人为本，安全发展的理念更加深入人心，我矿积极响应省政府、县政府转发的《关于开展6月安全月活动的通知》，结合本矿大战五、六月活动，于20xx年6月22日上午，组织了声势浩大的防水演练活动 从上午9 :35开始，副斜井井底工作面凸显透水事故，调度室立即采取了断电措施并向值班领导做了汇报，值班领导向赵xx做了汇报，随后由赵xx矿长召集矿领导和中层以上干部成立了指挥中心和应急避险小组，启动了应急防水救援预案并作出了详细的工作安排。到10:15救援工作胜利结束。本次演练得到了县、乡、煤管局、华瀛、天星的多级领导的好评，并提出了今后工作的建设性指导意见。
2、齐心协力抓矿建，安全高效铸辉煌
20xx年初始，xx煤业董事长王次付以身作则、率先垂范、发挥模范带头作用，每天早上8点准时召开调度会，安排、总结、协调各部门、科室工作。参加调度会的其他科室主要负责人一一汇报前一日的工作情况和对当日工作作出安排，指出工作中出现的问题和不足，并商量解决问题的途径与办法。
赵xx矿长面对任务重、工期紧、施工集中、现场矛盾等诸多困难，精心组织，统一调动，使用精兵队伍，确保各项工程优质、顺利完成，并得到了集团董事长王cc的高度评价。
分管经营及财务的王利勇矿长带领优秀团队，在极短时间内作出全体人员工资卡和各项财务汇总表，高效的协调了各科室的工作。
矿长助理陈天龙带领通风队员，克服重重困难、不畏劳苦、稳扎稳打，保证24小时通风正常。6月份，受安装工程影响每天挂起风筒次数高达50余次。修补风筒60余次。
进入五月大会战半个月来，全体干部职工齐心协力、奋力工作，白天忙个不停，晚上还加班加点，呈现出一片忙碌景象。调度室、基建科、供应科、各司其职，各负其责，还有许多事迹值得我们各位员工学习借鉴科室每晚必须安排一人值班，确保矿区、矿建安全，为企业高效、跨越式发展添砖加瓦。
综上所述，我们xx煤业队伍是团结的队伍、是奋斗的队伍，在紧迫形势下迎难而上，勇创佳绩。成绩是肯定的，是有目共睹的，是全体煤业人共同努力拼搏的结果，但不足与问题是存在的。正如王次付董事长在6月26日调度会上新指出的 6月25日县长助理带专家组检查时发现的问题反复出现，应引起高度重视，引以为戒，小的问题不加以解决，可能会给今后工作带来隐患，不能有丝毫的松懈。任务、问题要及时落实到人。谁解决、谁完成、谁负责，实行问责制、责任追究制，为把xx煤业打造成省级安全优质标准化矿井，向安全要效益，向管理要效益，最终实现创造绿色财富、创建幸福企业的目标。为灵石经济的再次腾飞做出最大的贡献。
内部市场化总结报告篇二
上半年以来，我队紧紧围绕《音西煤业采掘区队建设管理考核办法》为主题。年初工作会议上提出的工作计划和奋斗目标，认真落实矿各项规章制度和领导讲话、会议精神，用心做事，追求卓越，不断进取，开拓创新，在安全、生产、成本、煤质、创新工作等方面取得了可喜的成绩，现将20xx年工作完成情况及存在问题分析和2014年工作计划如下。
1、严格贯彻执行矿安全路线、方针、政策和各项规章制度，在安全生产之路上追求先进，努力为队组谋求好的发展轨迹，周一周三班前班后会的培训学习效果显著，覆盖率高，职工有了明显的提高和进步。同时把培训工作开展在现场，加快职工技术提高，不断使队组素质建设和发展得到提高，以适应外部发展形势，适应我矿飞速发展的发展要求，根据今年年初矿制定各项安全制度，结合我队实际情况，制定了“现场安全隐患管理及安全奖罚制度”；完善了职工安全档案及职工培训档案；深化完善“双基”考核制度，将“双基”重点放在现场管理和班组建设方面。
2、上半年我队一个工作面生产，且人员少，连班较为频繁，安全管理存在一定的难度和不足。根据这种情况，制定了“三违三松”全班互保联保制度，即班组成员出现三违三松现象，全班安全结构受损失，形成全班互保联保、人人互保的良好工作氛围。第一季度我队共发生“三违、三松”3人次，通过加强职工教育和加大管理力度，第二季度“三违、三松”降低为2人次，第三季度“三违、三松”降低为0人次，通过加大现场安全管理，制定现场安全工作标准、质量标准，使人人努力营造安全的生产环境，月度安全指标综采标杆队：消灭了轻微伤及非伤亡事故，。年度安全指标综采标杆队：消灭了轻微伤及非伤亡事故，。在很大程度上推进了班组建设的规范化、制度化和程序化，通过努力取得了较好成效。
3、高起点，高标准，深入全面开展岗位描述和手指口述工作。根据矿文件精神要求和现实际安全形势发展需要，我矿对综采队与开掘区队制定8个工种岗位描述手指口述工作法，并制作汇编材料，做到人人有资料，有基础，进一步掌握手指口述安全确认法，建立有效监督考核办法，并对月度手指口述工作掌握情况进行排名排队，做到奖罚分明，截至目前，我队手指口述工作开展情况顺利，全队职工已全面普及该工作法，为安全生产提供安全有力的屏障保证。
1、健全机构，完善基础资料管理。严密组织管理，提高队务管理效率。一个队是否能够开展好工作，是否能够及时，高质量完成矿下达的生产任务，是否有好的安全管理，完全取决于是否有一个好的管理，为此，针对上半年安全生产状况，重申安全管理制度和管理体质，建立健全完善管理制度，健全管理人员体系，完善考核管理办法，注重安全质量的检查验收，不断完善管理环节，形成有序完善的考核链条，极力追求事事有考核，人人有考核，不漏掉一个人，不漏掉一件事。根据矿领导指示和要求，每月制定有效实际的生产组织方案，并认真组织执行。为安全生产，稳定生产提供了保证，年初，根据本队实际情况，经队班子成员一致通过，制定了20xx年度工作面验收记分、分配制度，改变了以往的记分模式，以岗定分，多劳多得，切断了打人情分、关系分的可能性，更好的实现了分配的公平、公正。
2、经我们多次深入这两个班组的采掘作业面检查，班组员工在施工作业中能正确配戴劳动保护用品，能注重采掘过程的凿眼,爆破,支护及出矿(渣)等作业施工中的人员自我安全管理；班长及组员在每班次作业前，能坚持对本班次生产作业场所进行安全隐患排查及相关的隐患隐患处理，对生产过程中存在的不安全因素和个人的不安全行为,能及时发现问题隐患并排除；对业主等各上级部门下达的生产任务，能按时保质保量并能超额完成。特别是通过项目班子近年来，对井下采掘安全标准化创建活动和“双基”建设等工作的开展与拓展，员工的安全生产意识和在生产中自我保护意识，员工遵章守纪，按章操作的自觉性，较以往都有较大幅度的提高，20xx年综采月度标杆队：消灭不合格品，安全质量标准化综合得分甲级队平均每月90分以上。20xx年度综采标杆队：安全质量标准化综合得分在90分及以上；综上所述，我矿采掘区队班组都具备了“标杆班组”的条件和基础。
内部市场化总结报告篇三
针对煤炭市场复杂多变的形势，公司领导结合实际创新经营管理思路，攻坚克难，推动各项工作取得明显进展。
1、安全形势持续平稳发展。轻伤以上重大事故保持零记录；干部员工无重大违法案件出现。
2、销售收入提前超额完成。全年计划销售万吨，1---10月份实际销售万吨，完成全年任务的120%，预计12月底再可完成煤炭销售约万吨左右。
全年计划销售960万元，1-10月份计划750万元，实际完成981万元，完成1—10月份计划的，完成全年计划的。预计全年完成981万元。
3、改造进度明显加快。鉴于我矿处于停产维修阶段，公司整合人力物力资源集中精力狠抓技术改造，推动各项工程取得明显进展。截止10月底，提升工程煤41643吨、预计年底提升可达50000余吨；维修进尺4500米，预计年底可完成4800余米；目前井下修巷工程接近尾声，基本完成。机电方面，基本完成了地面供电系统和井下供电系统的改造。
采取多种措施，进一步完善安全运行机制，有效预防各类事故。一是制定并完善安全管理制度。强化常规管理，制定了安全生产工作决定、风险抵押等各项制度，并严格考核，确保制度落实到位；突出超前安全管理，完成《重大危险源评估报告》的编制和审批，积极推进标准化建设。二是健全培训体系。开展全员安全培训、特殊工种人员培训、管理岗位专项培训、复训再培训等活动，形成了覆盖全员的层级培训体系，有效提高了全员的安全意识和安全操作技能，“三个百分之百”、“三个全覆盖”全员达标。三是打造特色教育机制。积极探索安全教育的新途径，建立了军事化教育机制，要求职工班前会进行安全宣誓，从上班至下班进行排队、清点、手指口述等，严格职工行为规范，提高安全防范意识；创新现场管理模式，制定了“群防群治人人都是安全员”的实施方案，严格执行了安瓦员为主，兼职安全员为辅的现场监管，确保了作业现场的安全。
面对疲软的煤炭市场和低迷的经济形势，公司采取强力措施，推动煤炭销售工作取得明显成绩。一是落实销售任务。把销售任务分解到每个销售岗位，同时严格落实奖惩制度，及时兑现相关奖励，有效地激发了业务人员的工作热情。二是强化市场信息管理。要求销售部门及时开展市场调研，掌握用户和周边煤炭生产企业的生产、销售、库存、价格等各项指标信息情况，为拓展市场创造了良好条件。三是突出煤质管理。实施质量战略，及时组织人员和车辆筛拣，保证了原煤质量，赢得市场和用户的认可，培育了一批长期、忠实的大客户。四是加强票据管理。制定了《煤炭销售票管理制度》，安排专人专柜保管票据，建立销售票管理台帐，做好领取、发放、回收等工作，实行“单票限开、一车一票”制度，实现对票据的安全管理，预防了风险。
公司坚持两手抓、两手都要硬，狠抓生产经营的同时，强化了后勤管理，不断增强保障一线的能力。财务方面，强化了成本管理，细划了费用报销制度，规范了报销流程，实现了节流开源政策方针；强化了资产管理，对所有材料设备和公司资产进行了盘点，健全了档案资料，并从从市场调研、招标、合同以及采购、入库、出库等各个方面做了规范管理；同时积极参与筹资活动，1---10月份成功从外部借款10720万元，为公司生产经营提供了资金保障。综合管理方面，完善了合同管理制度和用工制度，员工用工备案率达百分之百；完善了招投标管理办法和物资采购制度，有效地防控了风险。保卫工作方面，加强了相关政府部门的协调加强了消防、民爆、值班巡逻等方面的管理，做好综合治安工作；同时，强化保安队伍建设，按照“文明执勤，严格执法”的要求，强化军事训练和文明行为培训，较好地提升了队伍素质，为矿区生产经营创造了平安和谐的环境。
面对今年上半年煤炭市场低迷及国内市场经济形势，xx年煤炭销售工作任务将十分艰巨，我们要切实增强自己的责任感和使命感，凝心聚力，真抓实干，变压力为动力，化挑战为机遇，为圆满完成公司下达的各项销售工作任务而努力。
内部市场化总结报告篇四
而已。合规经营是企业稳健运行的内在要求，也是每一个员工必须履行的职责，同时也是保
范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要。因为合规与信用社的成本控制、风
险控制、资本回报等银行经营的核心要素具有正相关的关系，能为信用社创造价值，而且有
产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。所以信用社的发展一定要以
务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有
益得失的矛盾。三是强化自觉意识。引导员工树立正确的人生观和价值观，自觉地运用各种
社会规范指导和检点自己的行为，使自己循规蹈矩。四是强化集体意识。引导每个员工珍爱
操作流程，建立以提高执行力为目标的制度体系。一是加大制度的执行力度，引导员工增强
必究，形成制度制约。二是不断创新操作流程和管理制度，对实践证明仍然行之有效的管理
办法，必须坚持，制定合规经营程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南，为员工恰当
嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。四是正确处理好合规经营
责中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的，予以免责或从轻处理；对存在或隐瞒
操作、防范风险的合理化建议，凡是自己提出来且受到重视并在实践中得以运用的建议，员
航；反面典型是警钟，可以敲山震虎，以之为鉴。一是领导干部要率先垂范，身体力行，给
构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业
务等各个部分组成。每一部分都是不可或缺的，都是企业内部控制正常运行的必要条件。现
将本人对这次培训谈谈自己的看法和体会：
（一）对内部控制内涵的正确认识。在没有接受培训之前，我认为内部控制就是制定企
业规章制度，内部控制主要是会计和审计部门的工作，内部控制就是为了防止贪污舞弊。直
上述控制措施、控制程序和控制方法的执行，以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经
操作的始终；其二，它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现
内控优先的思想，其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内
之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行
完全到位之时。
增强自律意识，从基本面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化
高挂起。
增强自律意识，从重点对象看，就是要增强各级经营管理班子的自律意识，真正做到经
营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。不能出
到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从
企业生产管理水平参差不齐，建议通过内部审计这一手段，对生产运行提出要求，使得下属
企业在生产管理上提高到一定水平。xxxx部 xxx
有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。通过这次培训，使我对企业内控管理
有了更加深刻的认识。
理能将不合规的风险消除于无形。其次，规范是完善内控制度体系的需要。企业赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的员工。所以企业的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。那么，怎样才能使内控管理深入人心，我认为主要以下几个方面： 一要执行能力到位。
根据自身建立以提高执行力为目标的制度体系。加大制度的执行力度，引导员工由“要我执
须履行的职责，同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过开展“内控与合规建设年”活
德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得体会做
如下几点总结：
一是：要做好政治思想和职业道德教育，树立正确的人生观、价值观，自觉抵制腐朽思
想的侵蚀，严于守纪，做到警钟常敲，预防针常打，做好监督管理，健全要害岗位、重要环
基础。合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业
严格货款审查环节、对不符合规定的一律给予退回，保证在贷时审查环节不存在隐患和出现
漏洞；货后检查重点放在单户担保合理较多的货款户和贷款额较大的用户，关注其生产经营
能力，积极规范了操作行为和消除风险隐患，树立了对农信工作的信心，增强了维护农信利
益的责任心和使命感。高市信用社
业内部控制学习体会 《企业内部控制》
学习体会
一、引言
近年来，会计信息失真的情况愈演愈烈，在世界范围，重大会计信息失真现象也呈上升
代表的上市公司会计作假事件引起了我国学界对内部控制问题研究的重视。在我国，内部控
制的理论和实践也得到了空前的发展。
题仍不容忽视。我国目前尚未正式提出权威性的内部控制标准体系，我国企业内部控制普遍
薄弱，尚处于内部控制发展过程中的初级阶段，在其内部控制工作中还存在经营效率不佳； 会计信息质量不高；支出失控，潜在亏损增加；违法违纪现象时常发生等问题。
三、企业内部控制失效的成因
存在封闭化、理论贫困化的状况，这与内部控制的本质要求以及实践作用很不相称。
体架构理论，指出内部控制主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五项
要素构成。这是目前国际上比较流行的内部控制理论。但是我国在会计规范、独立审计准则
中尚未接受这一观点。我国的独立审计准则采用的是传统的三要素观点：控制环境、会计制
度、控制程序。五要素在我国的会计制度、独立审计制度中都尚未引入。五要素是内部控制
控制发展不可逆转的趋势。我国在内部控制理论研究上的滞后性，势必会影响内部控制实务的发展。
2、传统理论限制，目标定位局限。内部控制的定义首先由审计界提出，传统的内部控制
证会计资料的真实、合法与资产的安全和完整方面。这种目标定位的相对低调虽然与我国现
实的经济发展和企业状况确实相符合，但从长远来看，随着经济的不断发展和企业状况的不
断改善，应有适当的前瞻性与发展性，目标定位应有相应的提高。
部控制体系的建设有着广泛的社会性。政府必须重视内部控制制度建设，尤其是具有指导和
规不健全，对内部控制内容的认定、操作程序与方法的规范没有一个统一的标准，使企业在实际工作无法准确地进行操作，这也极大地限制了内部控制的发展。
何有利于经济发展的措施的执行，都需要有外力的推动与监督。国际上内部控制制度比较完
位、内容范围不统一，导致其评价标准也不一致。由于我国缺乏一套完整的内部控制评价标
准，造成内部控制评价流于形式。为了推动内部控制的发展，必须建立有效的内部控制评价
机制。
四、关于完善企业内部控制的几点思考
（一）加强内部控制理论的研究
1、借鉴国外经验，探索内部控制新框架。目前，由我国内审协会颁布的《内部审计具体
观点，即控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等。这不能不说是我国在内部
控制发展上的一大进步，准则采用五要素观点能够从一定程度上促进内部控制实务的进步。
但是我国在会计规范、独立审计准则中尚未接受五要素观点，我国的独立审计准则采用的是
传统的三要素观点。我国应该尽量吸收和借鉴coso报告的研究成果，尽快采用五要素观点，和国际惯例接轨。各个企业也应积极借鉴五要素观点建立健全自身的内部控制。
理理论并以管理控制口径来定位，只有这样才能取得突破性的进展，并形成有效指导内部控
制实务的理论成果。
（二）加强内部控制规范的建设
内控培训学习心得
经9月12日和9月26两个下午的内控培训，通过培训老师对内控知识的讲解和案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系，它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等各个部分组成。每一部分都是不可或缺的，都是企业内部控制正常运行的必要条件。现将本人对这次培训谈谈自己的看法和体会：
（一）对内部控制内涵的正确认识。在没有接受培训之前，我认为内部控制就是制定企业规章制度，内部控制主要是会计和审计部门的工作，内部控制就是为了防止贪污舞弊。直到培训老师开始介绍内部控制时，我才发现之前对内部控制的认识是不当的。所谓内部控制，从静态角度讲，就是企业为了确保会计信息可靠、企业资产安全和完整、经营效率之提高，以及各种法规制度的有效执行，所制定的各种控制措施、程序和方法。从动态角度讲，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的执行，以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经营效率提高、有关法规得以执行等管理目标的过程。
（二）所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的---贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的；其四，它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。
如何完善内控体系？首先我本人认为：增强自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不能例外。良好的内部控制既是经营管理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。
增强自律意识，从基本面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。
增强自律意识，从重点对象看，就是要增强各级经营管理班子的自律意识，真正做到经营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。不能出“现管理层凌驾 ”现象。
增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在学习经验上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内控制度于不顾的我行我素者，果敢地进行调整，直到清理出队伍，以儆效尤。综上所述，通过对内控制课程的学习，使我在今后的工作中，增强责任意识是重点，更要不断的学习新的知识，不断的充实自己，因企业规模越来越大，对于我来说是一个新的挑战，所以我更要有积极的工作态度，对待每一项工作都要有主动意识，不管在工作中会遇到什么样的问题，都要想方设法解决问题，来完成任务。
4月28日，我行召开了2012年内控暨防案工作会议。这次会议是我入行来参加的规模最大，形式最正式的一次会议。通过这次会议，我受益匪浅。领导的讲话使我对行里始终再提的依法合规经营有了更深刻的认识，也引发了我对自己所在的岗位，所从事的工作的思考。这些案件的发生及教训在我的心灵深处引起了很大的震动，我深刻领会了讲话精神，得出了如下几点体会： 一、认清形势，树立正确的人生观、价值观。银行是一个特殊的行业，特别强调思想素质。要做一名合格的农行员工，首先我们要做一个正直诚实的人。从古至今，在银行业诚信文化是相当重要的。做一名思想素质过硬的员工，才能时刻坚守正直诚实的本分，抵制利益的诱惑及权势的威压。
二、坚持合规经营，扎扎实实地把合规工作一抓到底。合规经营不能只挂在嘴上，夸夸其谈，喊大口号，一到真正处理业务时、在操作细节上，就把合规、制度丢在一边，草草了了，粗枝大叶，工作浮躁，业务合规审查敷衍了事。十案九违规，案件的发生就是因为在这些细节上没有坚持合规操作，只是内部或是外部的犯罪分子有机可乘。经过数十年的经营和实践，银行的规章制度可以说是相当完善了，如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照银行的规定工作，严格执行合规要求，那么犯罪分子根本就无机可乘。所以要防范案件，关键在于要把合规落实到位。千万不能感情代替制度，盲目信任，心存侥幸，把制度弱化，使制度形同虚设。三、提高全员防案的警觉性。我们有些同志认为，只要自己管好自己不违规，不犯法就行了。岂不知我们周围存在坏人，他们是无孔不入的，之前发生的几起案子不就发生在我们周围吗？所以我要提高我的警觉，对照自己的职责进行反思。严格按照规章制度工作，不能因为这是我熟悉的同事、我们自己行的内部员工就放松了警觉，要一视同仁，严格执行制度。
四、认真学习“****”，“*****”的内容和要求。明白违规的严重性质；澄清违规就要问责的认识；业务发展要在健康、合规的前提下进行，不能打着业务发展的幌子进行堂而皇之的违规；抛弃侥幸心理确保每一笔业务都合规；学会保护自己，牢固树立“人情信赖不能代替制度”的从业观念，保护好自己，保护好自己的同事。
内控心得体会
一、内控出现的问题
1对内控制度的认识不到位。有的把内部控制简单地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制；有的在把握内控与管理、内控与风险、内控与发展的关系等问题上，认识有偏差，把加强内控与发展和效益对立起来，在业务拓展和风险防范的抉择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下。
2、对基层社的管理力度还有漏洞。对基层社的管理，往往是任务指标布置的较多，对完成任务的过程和手段检查不够。
3、稽核、监察监督机制不建全，是直接影响内控制度的有效落实。稽核、xxx门不能起到查错防漏、纠正违规、强化管理、控制风险的作用。内部稽核、监察体制不顺，本身没有处理问题权，有的问题得不到真实反映，使一些问题被积压下来，没有相应的制约措施。
4、现行的内控制度不健全，不适应业务发展的需要。在现实管理和经营的有效性目标方面，其沿用的各项考核规章制度还是过去的考核办法，虽然每年在数量上考核指标有所变动，但考核的内容和方法明显陈旧，导致部分社从自身利益出发，置各种制约于不顾，违章操作。
有的机构抢拉客户，乱用核算科目、篡改账表、以贷收息等问题，都说明了内控制度与业务发展不同步的问题。有的领域、有的岗位内控环节至今还处于真空。
5、风险控制系统不健全，对内部控制的评价与监督不够。风险控制是金融机构内部控制中的一个难点，目前我区农村信用社以整体风险控制为目标的资产负债比例管理尚处于软约束阶段，以局部风险控制为内涵的贷款分责管理还执行不严格，缺乏具体风险评估及控制为核心的信贷风险管理体系.管理制度也极不完善。贷款发放还没有实行风险度管理，对计算机系统的风险控制能力差，而且对信用社内部控制的考核还缺乏具体的标准和办法。
二、本人的体会
所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的；其四，它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。农村信用社要建立怎样的内部控制呢？首先我本人认为：增强自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不能例外。良好的内部控制既是经营管理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。
增强自律意识，从基本面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。
增强自律意识，从重点对象看，就是要增强两级经营管理班子的自律意识，真正做到经营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。
增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在学习经验上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内控制度于不顾的我行我素者，果敢地进行调整，直到清理出队伍，以儆效尤。
厉处置：就是要对一切破坏内部控制运行的违纪违规者，不管是谁，纵然有过“功高盖主”的业绩，也要做到王子犯法与庶民同罪，以维护制度的严肃性、权威性。否则，姑息迁就，不过是内部控制建设上的叶公好龙；“下不为例”则久必酿成大祸；搞“心太软”将无异于自我放纵等等。所有这些管理之大忌，足以令人警醒。
综上所述，通过“内控制度活动”的学习，使我在今后的工作中，必须忠于职守，弘扬创新之风，履职责；弘扬学习之风，强素质；弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰苦奋斗之风，树形象。牢固树立“勤政、廉洁、求实、高效”的工作作风，带头模范执行“各项内控制度”，促进规范经营，营造公平有序的竞争环境和秩序。
通过教育月活动的有效开展，增强了本人遵纪守法的自觉性，显示了遵纪守法的必要性，激发了遵纪守法的热情，提高了工作中的自律意识，使我们广大职工在日常的工作中要“细到项目，认真到成因”，自发地以“自重、自省、自警、自励”严格严格要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，恪守职业道德。
通过教育月活动的有效开展，使我一定以此次学习教育月活动的开展为契机，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为促进信用联社的各项工作得到健康的发展做出自己的贡献。
而已。合规经营是企业稳健运行的内在要求，也是每一个员工必须履行的职责，同时也是保
产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。所以信用社的发展一定要以
务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有
渐，面对各种诱惑保持高度的警觉性；正确处理好群体与个体、个体与社会、个体与个体利
益得失的矛盾。三是强化自觉意识。引导员工树立正确的人生观和价值观，自觉地运用各种
社会规范指导和检点自己的行为，使自己循规蹈矩。四是强化集体意识。引导每个员工珍爱
操作流程，建立以提高执行力为目标的制度体系。一是加大制度的执行力度，引导员工增强
办法，必须坚持，制定合规经营程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南，为员工恰当
嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。四是正确处理好合规经营
责中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的，予以免责或从轻处理；对存在或隐瞒
违规问题、造成不良后果者，要按照规定给予处罚，追究责任。三是建立沟通制度。制度不
操作、防范风险的合理化建议，凡是自己提出来且受到重视并在实践中得以运用的建议，员
航；反面典型是警钟，可以敲山震虎，以之为鉴。一是领导干部要率先垂范，身体力行，给 下属员工做出合规操作的良好示范。篇2：银行人员内控学习心得体会学规章，防风险，人人都是一道关 各位领导、各位同事：大家好！
我演讲的题目是“学规章，防风险，人人都是一道关”。作为银行的一名员工，6年来一
直工作在一线，在日常工作中我深刻体会到各项规章制度就是一道道高压线，时刻在提醒着
我们绝不能逾越。加强内控建设，不只是领导的责任，也不只是某个部门的职责，内控是一
个单位内部各个部门、各业务条线、各个业务环节、各个流程、每个层面的员工之间的相互
牵制和约束，它要求人人都是内控建设的责任者，人人都是规章制度的执行者，人人都是防
范风险的一道关！我们一线员工就是第一道防线，要掌握各项法律法规、规章制度、操作流
程和业务知识，并运用到业务操作中去，知道一项业务应该怎么做，必须怎么做，不能怎么
做，在合规操作与违规操作之间，有一个清清楚楚的界限。但在我们身边有些案例就有发生，在我的心灵深处引起了很大的震动，深深体会到：
一、认清形势，树立正确的人生观、价值观。银行是一个特殊的行业，特别强调思想素
质。要做一名合格的中国银行武宁支行员工，首先我们要做一个正直诚实的人。记得有一位
老师给我们讲了过去钱庄录用伙计的流程和行规。意思是说，从古至今，在银行业诚信文化
是相当重要的。做一名思想素质过硬的员工，才能时刻坚守正直诚实的本分，抵制利益的诱
惑及权势的威压。
二、坚持合规经营，扎扎实实地把合规工作一抓到底。合规经营不能只挂在嘴上，夸夸
其谈，喊大口号，一到真正处理业务时、在操作细节上，就把合规、制度丢在一边，草草了
实践，银行的规章制度可以说是相当完善了，如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够
按照银行的规定工作，严格执行合规要求，那么犯罪分子根本就无机可乘。所以要防范案件，关键在于要把合规落实到位。千万不能感情代替制度，盲目信任，心存侥幸，把制度弱化，使制度形同虚设。
三、提高全员防案的警觉性。我们有些同志认为，只要自己管好自己不
违规，不犯法就
所以我要提高我的警觉，对照自己的职责进行反思。严格按照规章制度工作，不能因为这是
我熟悉的同事、我们自己行的内部员工就放松了警觉，要一视同仁，严格执行制度。
将本人对这次培训谈谈自己的看法和体会：
（一）对内部控制内涵的正确认识。在没有接受培训之前，我认为内部控制就是制定企
业规章制度，内部控制主要是会计和审计部门的工作，内部控制就是为了防止贪污舞弊。直
上述控制措施、控制程序和控制方法的执行，以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经
营效率提高、有关法规得以执行等管理目标的过程。
（二）所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的---贯穿于业务
操作的始终；其二，它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现
内控优先的思想，其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内
之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行
完全到位之时。
高挂起。
增强自律意识，从重点对象看，就是要增强各级经营管理班子的自律意识，真正做到经
营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。不能出
到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从
要不断的学习新的知识，不断的充实自己，因企业规模越来越大，对于我来说是一个新的挑
战，所以我更要有积极的工作态度，对待每一项工作都要有主动意识，不管在工作中会遇到
企业生产管理水平参差不齐，建议通过内部审计这一手段，对生产运行提出要求，使得下属
一、内控出现的问题
1对内控制度的认识不到位。有的把内部控制简单地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制；有的在把握内控与管理、内 控与风险、内控与发展的关系等问题上，认识有偏差，把加强内控与发展和效益对立起来，在业务拓展和风险防范的抉择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下。
2、对基层社的管理力度还有漏洞。对基层社的管理，往往是任务指标布置的较多，对完
成任务的过程和手段检查不够。
3、稽核、监察监督机制不建全，是直接影响内控制度的有效落实。稽核、xxx门不能
起到查错防漏、纠正违规、强化管理、控制风险的作用。内部稽核、监察体制不顺，本身没
有处理问题权，有的问题得不到真实反映，使一些问题被积压下来，没有相应的制约措施。
4、现行的内控制度不健全，不适应业务发展的需要。在现实管理和经营的有效性目标方
面，其沿用的各项考核规章制度还是过去的考核办法，虽然每年在数量上考核指标有所变动，但考核的内容和方法明显陈旧，导致部分社从自身利益出发，置各种制约于不顾，违章操作。
有的机构抢拉客户，乱用核算科目、篡改账表、以贷收息等问题，都说明了内控制度与业务
中的一个难点，目前我区农村信用社以整体风险控制为目标的资产负债比例管理尚处于软约
束阶段，以局部风险控制为内涵的贷款分责管理还执行不严格，缺乏具体风险评估及控制为
系统的风险控制能力差，而且对信用社内部控制的考核还缺乏具体的标准和办法。
是至高无尚的；其四，它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动
动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不能例外。良好的内部控制既是经营管理
者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设 计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。
高挂起。
增强自律意识，从重点对象看，就是要增强两级经营管理班子的自律意识，真正做到经
到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从
业务应当遵循的标准和程序的总和，也是检查和纠正一切违规问题的依据。内部控制离不开
规章制度，否则不可能达到预定的目标。当前，我区农村信用社规章制度完善的重点可以从
四个方面进行：一是从管理层次看，联社、信用社都需要加快规章制度建设的步伐，但主要
在基层社，结合自己的实际，制定相应的实施细则，使各项制度具体化和本单位化。二是从
管理范围看，要着重解决内部控制的“真空地带”的问题，填平补齐，使内部控制的触角延
伸到经营管理的各方面。三是从管理内容看，要把可操作性的规程规范建设放在完善内控制
度的首位，做到一册规范在手，操作方法在心。四是从管理质量看，旧制度的更新和制度间
相互关联无疑是亟待研究解决的问题。对那些时过境迁，不适应新情况的规定和办法，该废
止的废止，该补充的补充，该修订的修订。要提高制度之间的关联度，应当与其目标考核制
存在削弱其效力的主客观因素。如：严格检查，严厉处置。即严格检查：就是要坚持以制度
为标准，事实为依据，甄别是非，确认对错，分清主次，界定责任。不搞双重或多重标准，不故意夸大或缩小问题，不回避矛盾，混淆是非，不当“和事老”，报实情、说实话、办实案。
国有企业开展“三项制度”及有关劳动用工、干部人事、工资分配的改革由来已久，虽
何“橘生于南为橘，生于北为枳”我认为可概括为以下几点：
源提升改革，建立了“以岗定级，以级定薪，以绩定奖”的制度体系，坚持效益优先和兼顾
公平的原则，以按劳分配为基础，淡化工资、奖金概念，不论是管理岗位还是生产岗位，均
打破工资、奖金界限，实行绩效考核，建立了集浮动性、激励性、自主性于一体的分配新机
制。考核方式与安全生产、质量效益等多项指标挂钩。而这场组织变革在经历了从“质疑”
内部市场化总结报告篇五
有一句话，虽然刻薄，倒也现实；做平常的工作没挣到钱，可以理解，做花场女人也没挣到钱，就说不过去了，也没人会同情了。既然命运无法另作选择，做花场就一定要做一个成功的花场女人，赚到钱，及早跳出红尘，过正常的女人生活，才是硬道理。
除开职业按摩，花场演员和三陪小姐（是）红尘中另一个能保持洁身自（号）的职业，就是俗语说的—“卖艺不卖身”，只不过花场中演员还有一个把自己定位更高的称呼；演员！
职业分析
做花场演员的目的，只应该有一个，不是为了艺术而是为了赚钱。因为我们的青春有价，肉体与微笑，都是有价值的。没有丝毫理由要去浪费在不相干的男人身上。花场演员的基本性质其实就和三陪一样，就是职业陪待〈陪吃`陪喝`陪唱〉，内似与某种意义上的公关，业内俗语“坐台”。.包房.很多客人也把花场的演员叫做“小姐”，由经理管理，并分配，带入包厢，由客人“点台”。有的时候是客人自己挑。花场演员靠了人的送花维持生计，经理从酒水消费中提成，或者拿包厢小费。
做花场演员必须掌握的职业技能；
一.着装打扮。
做花场演员是一种营销，产品是一个人。在营销学里面，特别重视的，就是产品包装。产品包装体现着企业的文化与理念，产品的档次与质量。同理，一个演员的着装，也体现着个人的综合素质高低，直接影响着得花率。所以，做演员，一定要置办几套能穿出个人优势的“行头”。服装的品位不一定要拘泥于哪一种风格。举手投足能挥洒自如就好，绝对不能太暴露，一定要能恰当遮住三点。不管是艳丽螟害上妖冶，要在大众能接受的尺度。不要太奇异，诡异，要穿出性感却脱俗的气质。壮不要太浓。做花场演员，本就是吃青春饭的。年轻已经是最好的资本，所以，脸上妆该怎么化平时自己要精心琢磨，不过首先看起来健康就好。
二.要学会几首拿手的歌曲
如果有一副好的嗓子，能唱几首好歌，会赢得客人更多的尊重。并非所有来的客人来消费，都满足于秀色可餐。更多的客人是来找乐子，放松心情。花场演员想要维护个人的自尊和冠冕堂皇的职业称呼，就应该有拿得出手的一技之长。而在包房里，唱歌是花场演员最基本的素质要求。在包房里如果不会唱歌，酒量又不好，和客人又喝不起劲，那漫长的一夜，客人将如何与你消磨？除非你会打太极！你也混过去了，也给自己省去了许多麻烦。再则，欣赏优美的歌声是一种享受。客人的花也给得值，你自己拿得也心安理得。凭技艺生活的人，能赢得所有人的尊重。演员们也必须明白，并不是所有到夜总会消费的客人都是贪恋美色。有些事业成功，志趣高雅的男人对漂亮的脸蛋与高耸的乳房，并没有兴趣。他的情人，或许比你更漂亮。所以，必须打消单凭美色诱人，假场的念头，踏踏实实做或许比你更漂亮。所以，必须打消单凭美色诱人，假唱太假的念头，踏踏实实做个职业歌手。
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