沼气系统管理制度范文（20篇）

规章制度的修订应及时反馈并考虑各方意见，以便提高规章制度的适用性和可持续性。掌握了规章制度的要点和原则，我们就能更好地理解和遵守。

系统管理制度

1、矿井必须按规定建立一套完善的人员定位系统，同时，按规定配备人员定位系统管理人员。

2、人员定位系统管理人员，必须经有资质的部门培训，并持证上岗。

3、人员定位系统所涉及的各种仪器仪表必须定期校正，定期检修。

4、井下要按规定设置分站和识别器，并能如实向中心站终端传输真实信息。

5、地面中心站值班人员要严格执行交接班制度，必须全天24小时进行监视。

6、人员定位系统要按规定建立各种管理台帐，以及各种记录。

7、对出现的`各种故障必须在8小时之内处理完毕，如处理不了的，必须及时向上级领导反馈。

8、地面中心站设值班技术员，值班技术员必须对当日获得的信息进行分析处理，将主要情况问题及处理意见写在日报上，报送矿长和矿总工程师审阅。

9、矿长、总工程师、通风科长应经常通过终端了解井下人员动态变化，随时掌握控制井下人员的工作情况。

排水系统管理制度

确保给排水设备(设施)处于良好技术状态，保证生活、消防用水的需要。

小区给排水设备(设施)的运行管理。

1、机电人员负责给排水设备的.操作、监控、记录及异常报告。

2、机电主管负责给排水设备(设施)综合管理及上述工作的检查监督。

3、工程部主管负责上述工作的检查监督。

4、管理处负责向用户通知停水情况。

1、管理人员工作程序。

(1)机电人员。

(a)机电人员负责给排水设备的运行、操作、每天对泵房及相关设备设施巡视不少二次，对设备运行状态进行监控，并记录于《水泵运行日志》。排水控制盒(箱)每周手动运行检查一次，再打回自动位(或下水池位)。

(b)水泵房每周打扫一次，机组每月清洁一次，设备、地面、墙壁无积尘、水渍、油渍。

(c)按《给排水设备检查保养计划表》及《给排水设备(设施)检查保养表》要求进行维修保养。

(2)机电主管。

(a)机电主管负责给排水设备(设施)的综合管理，外委修理的联系工作。

(b)对给排水维修保养提供工作指导及检查监督。

(c)每年12月制订下一年度《给排水设备(设施)检查保养计划表》、并按运行情况制定中修、大修计划。

(3)工程部主管。

(a)不定期组织有关人员对给排设备(设施)进行检查。

(b)审核《给排水设备(设施)检查保养计划表》、《给排水设备维修记录表》、《给排水设备保养记录表》、中修、大修计划。

(1)非工作人员进入水泵房须经机电主管或管理处主任批准后，由机电人员陪同，方可进入。

(2)水泵房内机电设备由机电人员负责操作，其他人不得擅自操作。

(3)控制柜上转换开关，无特殊情况下应打在自动位置。生活固定变频泵每隔15天进行轮换。(适用于阳光一期、阳光二期及银峰苑。其它小区因采用变频自动循环控制方式可不必改线轮换)。

(4)保持良好通风及照明，门窗开启灵活无破损。

(5)不得擅自改动机房线路、器材，若需改动，须经上级领导同意后，方可进行。

(6)消防设施完好，禁止吸烟。

(7)保持机房整洁无积尘，不得堆放杂物。

因工作维修等原因停水，管理处应提前24小时通知用户。因突发事件停机，机电人员应及时进行抢修，并在恢复供水后24小时内向用户作出解释。

1、《设备管理控制程序》。

2、《水泵运行日志》。

控制系统管理制度

a)操作系统无异常情况反映，一旦系统发生错误应进行修复，必要时应用备份恢复或重新安装。

b)检查硬盘剩余空间的大小，为保证系统正常留有充足的空余容量，应对无用的数据文件进行清理。

c)检查系统日期和时间、各用户权限、口令等设置应正确，符合要求。

1.2应用软件的检查。

a)启动系统自身监控、查错、自诊断功能并进行检查，所有功能应符合要求。

b)检查各主要流程画面、主要参数监视画面、实时趋势曲线显示画面，包括历史曲线、趋势曲线、报警显示等所有显示功能正常，报警提示和关联画面连接正确，报警确认功能正常。

c)各动态参数和实时趋势曲线自动刷新，刷新时间应符合要求。

d)检查报表管理及打印功能画面显示正确。

2.1只要对系统的逻辑或组态等任何数据有所修改，均要再次进行软件备份。

2.2操作系统装在硬盘上时，应每年拷贝一次。

2.3组态软件在检修前必须完整地备份一次，检修后进行核对，并备份。

2.4操作系统(装在硬盘上)和组态软件以及控制软件备份应不少于两份并分级管理。

2.5软件保存宜采用硬盘和光盘作备份，保存周期不宜小于5年。

3.1工作人员应分级援权使用工程师工作站、操作员站等人机接口。

3.2严禁在控制系统中使用非控制系统的软件。

3.3严禁非授权人员使用工程师工作站和操作员站组态功能。

3.4定期或在机组大、小修中，通过厂家专业人员对系统进行维护。

4.1控制系统的`控制软件、组态软件(包括相关的硬件升级)升级前应取得制造厂技术支持，并论证升级的安全性，方可进行升级。

4.2未征得公司分管领导及公司技术部门的批准，未取得制造厂同意，严禁修改控制系统的操作系统或进行软件升级。

4.3控制系统的升级应严格按制造商的要求和步骤且在制造商的专家指导下进行，或在已有成功升级经验的基础上自行进行。

4.4控制系统升级后，要进行功能性检查和稳定性检查，符合要求后才能将设备投入运行。

监测系统管理制度

一、安全监测系统的使用必须符合《煤矿安全规程》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(aq1029标准)中的规定。

三、调度监控中心维护员负责安全监测设备的安装、拆除、日常调校和管理工作。

四、井下采掘工作面监测设备的使用、悬挂、移设由现场当班瓦检员负责,总回、主井及各主要大巷内的监测设备由监控中心维护人员负责悬挂和日常维护。

五、对需要经常移设的传感器、电缆,须有采掘瓦检员按规定移设,严禁擅自停用。工作面所设各类监测设备及电缆等均由所施工单位的队长、班组长负责管理、使用,如有损坏应及时向矿调度汇报,矿调度和要做好记录并及时通知相关人员现场处理。对于设备、缆线保护不到位、故意破坏、丢失和人为造成监测传感器监测数据失真,按《公司三违处罚办法》有关条款严肃处理。

随意拖拽、磕碰,防止造成误报警或传感器的损坏。人为因素造成传感器误报警,对责任人罚款300元。

七、使用单位施工过程中要加强监测设备保护。施工过程中造成监测缆线、传感器等损坏的,对施工单位罚款500元,对责任人罚款300元;造成传感器等监测设备报废的,由施工单位按原价赔偿,并对责任人罚款1000元。

八、各生产单位在编制采掘作业规程或安全技术措施时,必须对传感器的种类、数量、位置、主机、动力开关的安设地点、监测电缆的敷设、控制区域、安全监测设备的悬挂位置等做出明确规定,并绘制布置图,报矿总工程师批准。

九、在应安设安全监测监控装置的地点,使用单位在开工前三天必须根据已批准的作业规程或安全技术措施提出安装申请报告,上报矿总工程师批准。在安装配电系统时,使用单位或机电部门必须根据断电范围要求,提供断电条件并接通井下电源及控制线,在连接时必须有监测人员在场监护。调度监控中心负责安全监测监控装置的`安装、调试和日常的校验设置工作。

十一、所有安全监测系统设备入井前必须在地面经过24~48小时联机运转,调试、校正,各项指标符合规定后方可入井安装,严禁不合格的仪器下井使用。

十二、安全监测监控装置安装完毕后,在开工检查时现场进行交接,使用单位接收后,安全监测监控装置的管理、使用均有施工单位负责。一旦出现安全监测监控装置(电缆、接线盒、传感器)的损坏、丢失,按相关规定追究使用单位的责任。

十三、安装、拆除监测设备时,施工单位必须提前三天向有关部门提交《监测设备安装申请单》或《监测设备拆除申请单》,并经有关部门及矿总工程师批准后,调度监控中心方可组织人员安装或拆除监测设备。施工单位无批准的安装或拆除申请单不予开、停工,若擅自开停工,对施工单位负责人罚款200元。

十四、工作面传感器需要延线或收线时。由使用单位通知调度监控中心,调度监控中心维修员负责延线与收线。

十五、瓦斯检查工每班应对管辖范围内传感器的数据进行校对和记录,如异常并向调度汇报。

十六、监测传感器出现故障时(数据超差、通讯失败、传感器保护、误报警等),当班维护人员必须在4小时内排除故障,在出现系统故障时必须在8小时内处理完毕,否则对维护人员给予500元罚款。

排水系统管理制度

根据《安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为确保防排水系统的有效性，制定本制度。

1、存在水害的矿山企业，建设前应进行专门的勘察和防治水设计。勘察和设计应由有相应资质的单位完成。

2、水害严重的矿井，应成立防治水专门机构。在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的`调查、监测和预测工作。

二、地面防水。

1、应查清矿区及其附近地水流系统和汇水面积河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现厦门市和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水们，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。

2、矿井(竖井、斜井、平硐)井口标高，应高于当地历史最高洪水们1m以上。

3、受水威胁的矿井，应隔离矿柱。

三、井下防排水。

1、调查核实矿区范围内的老井、空区，现有生产矿井积水区、含水构造，并填绘矿区水文地质图。

2、根据水文地质条件，设计预留防水矿(岩)柱，制定预防突水的安全措施。

3、水文地质条件复杂的矿井，应在关键巷道内设置防水闸门，一级矿井，应在主要泵房井口装设防水门。

4、井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成，工作水泵应能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其他水泵应能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作一条备用。

四、矿井主排水系统应每年检测一次，检测单位应具备相应的资质。

五、组织经常性的防排水系统安全检查和维护。每年汛前应进行全面防排水系统检查，发现问题，应及时采取措施。

六、水泵工应经培训，考试合格取得操作资格证后方可上岗。

七、做为防排水系统检查、维护、达到记录。

沼气系统管理制度

1.将导气管与输气管分离，排完沼气后，再打开天窗盖。

2.操作人员在池外用泥浆泵或手动抽料器将池内料液尽量出净，用鼓风机向池内强制通风30分钟，以便尽快更新池内空气。

3.天窗盖打开两天后，把兔子、鸡、鸭、猫等小动物装在笼中吊入池内，观察30分钟左右，若动物活动正常，人方可下池。否则，严禁下池，以免发生窒息、中毒事故。

4.下池人员，腋下系上结实的安全绳，池外必须要有两人以上防护。严禁在无人看护的情况下单人下池操作。

5.揭开活动盖时，不得在池口周围点明火照明或吸烟，下池人员只能用手电照明，严禁用明火照明或吸烟。

监控系统管理制度

1.1保安队员负责日常监控中心的设施设备的操作和对小区安全消防等各系统的监控,及时处理发现的异常情况,并及时向上级报告。

1.2保安领班、主管和驻场经理负责指导、监管和每日检查。

2.1电视监控和报警系统昼夜开通运行,设立24小时监控值班,熟悉设备性能和操作方法,全面了解和严密监视小区的治安状况。值班人员要忠于职守,密切注意报警信号,严密监视电视画面,发现可疑的情况立即通知有关岗位保安和领班处理,发现可疑人员要及时跟踪监视并呼叫有关岗位上的保安队员进行监控,必要时向管理处领导汇报。

2.2发现火警报警或其它重大突发事件,应立即通知有关部门和保安巡逻队员。除值班监控人员和门岗人员外其余保安队员应及时赶赴现场,查明情况,按照紧急事件处理预案执行。如为误报,应在设备上消除信号,并做好记录。

2.3严格执行工作纪律和规章制度,切实做好监控室的安全、保密工作,电脑映像保存时间为7天,除部门主管及驻场经理外其他人员不得查看。

2.4爱护使用监控等设备发现设备出现异常和故障,应立即汇报,通知检修,做好记录,保证设备完好有效。

2.5严禁无关人员及非工作人员进入监控室,如需入室参观、检查工作、维修,均应登记。非本公司人员进入必须经本部门主管以上领导批准,并做好登记手续。

2.6保持监控中心内的环境整洁、卫生。认真做好交接班工作以及工作记录。

2.7保持与外围岗位保安联络畅通,每一小时与执勤岗位安全通报一次,确保人员安全及到岗。

2.8按照规定开启、关闭照明设备。

2.9保管物业区域的公共应急钥匙箱,发生突发事件需要启用备用钥匙由领班启用,完成后填写突发事件处置表,并在监控记录中说明,报告主管。

2.10认真接听每一个投诉电话,语言规范,做好记录,并向领班汇报,由领班向有关部门传达做出处理。

2.11值班保安应按照操作程序使用监控设备,不得随意调试和作其他用途。

2.12图像模糊或跳跃不清时,值班保安应按正常程序重新操作,如无法消除故障,通知机电人员检查修复。

2.13如遇失去图像或失去报警功能等严重故障,工程部应通知厂方派员维修。

2.14机电人员每周检查红外线探头及摄像头一次,对报警迟钝、转动失灵、松动、生锈等故障即时维修;每月用清洗带清洗录像机一次,并填写《设备保养记录》。

2.15故障期间,巡逻保安须加强物业周边的巡查,以防不法分子乘虚而入。

2.16录像带标识清楚,保存一周,无可疑情况发生的可重复录像。值班保安严格按照一天一盒带的录像顺序摄录。

2.17保安员在值班过程中发现可疑情况,应对可疑点放大摄录,并通知巡逻保安前往查看核实,以防止事故发生。

2.18用餐时间为半小时,不得在岗位上用餐(夜班除外)。并搞好环境卫生。

2.19当值时间不得在岗位上看书、刊、报纸,不得打瞌睡、睡觉。

2.20认真做好每天之当班记录,交接班必须交接清楚并签名记录。

2.21 负责保障报警电话的畅通。

2.22 若有人员因工作需要进入监控中心,必须登记进入人员姓名、单位、进出时间和工作内容。《监控中心进出人员登记表》(pm-d1-001))。

2.23 在岗时需及时填写《岗位工作记录表》(pm-d4-002)。

监控中心

处警监视

紧急报警 火警报警 发现情况

按火警操作流程 报告领班

通知领班通知相关岗

详细记录

pm-d1-001《监控中心进出人员登记表》

pm-d1-004《总控室值班记录》

pm-d1-005《监控中心查看影像记录》

pm-d1-008《光盘录制保存记录表》

控制系统管理制度

第1条目的。为规范工厂的工艺管理工作，提高车间工艺管理质量，特制定本制度。

第2条范围。本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容，适用于工厂生产中车间的工艺管理。

第3条责任权限。

1.工厂工艺管理工作由技术部负责，其他各部门配合。

2.生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。

3.对生产中工艺异常问题，由技术部和生产车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施。

4.技术部负责工厂工艺备品及备件计划的审核，对设计生产技改工艺辅材采购计划进行审核。

第2章车间工艺文件管理。

第4条工艺规程、岗位操作规程与作业指导书。

2.新产品或新工艺的工艺规程和操作规程，由技术部负责组织编写，总经理批准实施。

3.对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部组织，生产人员配合进行。

4.技术部应对工艺规程和操作规程的实施进行健康，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。

第3章生产过程的工艺管理。

第5条生产过程工艺管理。

1.在车间的生产过程中，技术部应派工艺员在生产现场进行巡检、监督、指导工艺规程与生产操作规程的实施。

2.生产中出现不合格品时，应迅速查明原因，并做出以下有效处理。

（1）若属于工艺本身原因，现场的工艺员应及时上报技术部、由技术部根据工艺的更改方法进行工艺的改进。

（2）属于工艺执行原因时，现场的工艺员上报技术部后，技术部负责制定更改措施和预防方法。

（3）不合格品与工艺无关时，现场的.工艺员应协同相关部门进行解决，提供与工艺相关方面的帮助。

第6条关键过程管理。

2.关键过程的能力达不到要求时，由技术部和生产车间组织人员查明原因，及时采取纠正措施以提高过程能力。

3.短期查不出原因时，技术部应组织人员进行技术攻关，确保生产过程处于受控状态。

第4章工艺变更管理。

第7条工艺变更范围。工艺变更范围包括生产能力变更、管线的改动、主要操作方法改变、工艺参数改变、指标测试手段改变、阀门的增减、控制方案的改变以及设备、生产原料的改变等。

第8条工艺变更程序。

1.进行工艺变更时，需由车间工艺员提出详细工艺方案，以书面形式报技术部，并填写工艺变更审批单。

2.技术部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技术副总审批。

3.工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。

4.对重大工艺变更，直接由技术部制定技术方案，并由专家定委员会论证，报工厂总经理批准后组织实施。

第5章工艺事故处理。

第9条事故处理原则。

1.查清事故原因。

2.处罚事故责任人。

3.制定事故预防措施。

第10条事故处理与上报。

事故一旦发生应及时报工厂企业管理部并组织抢险，重大事故要报工厂有关领导。对工艺重大事故和特大事故应在3天内提交事故报告。

第6章工艺记录管理。

第11条工艺记录。

1.工艺记录由车间工艺员负责收集保管。

2.工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、中控质量分析记录、巡回检查记录（工艺、设备、机修）、工序能力分析记录、工艺月度总结、工艺变更文件等。

第12条工艺记录要求。

1.记录要求真实、准确、及时、无涂改、无超前和滞后现象。

2.原始记录必须字体清楚整齐。

3.记录有误时允许及时更改，但要进行标注。

4.记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

第7章奖罚办法。

第13条奖罚办法。

2.对违反工艺管理规定、对产品质量和消耗造成影响、违反工艺操作规程造成损失的人员按工厂相关的规定进行处罚。

第8章附则。

第14条本制度有技术部制定，解释权归技术部所有。

第15条本制度自颁布之日起执行。

沼气系统安全管理制度

系统管理制度

第一条公司办公自动化系统（以下简称oa系统）是以建立起来的覆盖全公司管理人员的办公信息管理系统，实现网上办公和信息资源共享。oa系统是公司信息化建设的重要组成部分，是提高公司办公整体管理水平的重要手段。

第二条oa系统运行应坚持优化业务办公流程程、提高办公效率和降低管理成本原则，利用oa系统处理办公业务应符合公司公文管理及其它业务管理的有关规定。

第三条为保障公司办公自动化系统（以下简称oa）安全、有效、规范运行，根据企业网建设及oa系统实施要求，结合本公司实际，特制定本办法。

第四条oa系统由总部技术处负责升级、网络维护，保障网络服务器始终在线，保持正常的运行状态，并建立服务器运行日志。

第五条人资处负责oa系统的建设、管理、运行和维护检查工作。并经行系统使用的培训。

第六条各部门有专人负责本部门相关电子文档的保存，各部门发起流程应有专人负责oa流程的跟进与追踪。

第七条oa系统的运行是为了达到公司内部无纸化办公及对外信息交流。系统正式运行后，系统所有用户必须在每个工作日上午、中午的上班后一个小时内，中午和下午下班前一个小时内分别进入系统浏览一次。

第八条为公司实行信息化战略目标。首先是全面实现公司内部办公无纸化；进阶实现公司成员企业之间的信息交换、网络办公等。

第九条在公司内，有签章的电子文件(包括打印版)与相同内容的纸质文件，具有同等效力，各部门可以将电子文件作为公司内部贯彻执行工作和办理的依据。

第十条公司内部各类会议通知、有关工作情况通报、部门之间的信息传递、日常请假申请，以及其他只在系统内部需要贯彻的、部署性的、告知性的、事务性的文件等，只通过oa系统传递和办理，不再发送纸质文件。

第十一条公司员工应熟练掌握oa系统的操作方法，在使用oa系统处理办公业务时，应遵守以下规定：

1、通过oa系统发布的信息、发起的协同，oa使用人员视同知晓，应及时登录系统获取办公信息，处理相关业务。

2、公司员工应保证通过oa系统发布、流转的信息和文件的内容完整准确，并对所发布的内容负责。

3、公司员工应保证oa系统处理办公业务的响应时间。网上公文及协同处理流程涉及到的工作人员处理时间原则上不超过2个工作日。如有出差、请假、培训等特殊原因离开时，须通过代理设置功能委托相关人员代为办理。

第十二条oa系统公共信息管理实行实名制，不得在oa系统上发布与公司工作无关的公告或调查；应避免在讨论区发布私人事务，尊重他人权益及隐私，言论应遵守国家相关法律法规。

第十三条发文。

公司各管理部门发布正式公告，由各部门职员拟稿，交部门主管审核修订后后，提交人资处复核编码，人资处根据文件性质提交给相关部门领导讨论，通过后文件传递给人资处正式发布并对文件存档，并分发到各相关部门和人员。

第十四条收文（包括纸质文件和网发文件）。

1、公司收文，总经办收到政府及相关企业、合作伙伴来文后登记，传递给总经办负责人，如需接收办理的扫描后上传oa系统。在提出初步处理意见后提交公司领导阅示，领导阅览后批示意见，总经办根据领导批示意见转交相关部门办理。

2、部门收文，由部门文员完成收文登记、部门领导拟办、领导批示、转到具体办事人办理自动归档。

3、工作流的建立、变更和注销。

部门因工作需要新建、变更、注销工作流时，经本部门负责人提出申请，经人资处审批后，由系统管理员在接到通知后4个工作日内进行工作流的新建、变更及注销。

第十五条其他办公事项。

1、日常请假。

单位人员请休病假、事假或公出，须经oa系统传递填写请假单，并根据情况提交给本部门领导或直接交给公司领导审批，由人资处核实存档。

2、协同办公。

公司各部门人员需要传递文件，须用oa与部门内部或其他部门人员、部门领导或公司领导进行日常的文件的交流和消息沟通。

3、会议通知。

召开会议前，由各部门人员填写会议通知或方案，通知相关人员，描述会议相关信息，提交部门领导审核，部门领导沟通相关参会人员。需要分管领导以上参加的提交总经办申请。

4、公告调查。

由各部门起草公告通知等信息，人资处核定公告内容及格式，核实无误后编号，交由该部门领导审核或直接交领导审核后在办公oa系统上直接发布。

5、新闻稿件登记。

由各部门拟稿后交由相关领导审批发稿，稿件刊发后，再交由总经办审核登记、相关领导查阅后，由总经办文档管理员归档。

第十六条oa系统使用要严格执行国家有关保密法律、法规和集团公司商业秘密保护的有关规定，确保国家秘密和企业商业秘密的安全。

第十七条oa系统中公文传输为非涉密电子公文。对涉及国家秘密，以及公司商业秘密机密级以上的公文，仍以纸质文件传递。

第十八条通过oa系统生成的'电子文档或公文与相同内容的纸质文档或公文具有同等效力，除按有关规定必需采用纸质文件存档外，无需打印存档。

第十九条由人资处负责现有用户、及新增用户的审核、开通，并确认需要开通的人员名单和使用权限。

第二十条oa系统通过用户名和密码进行身份管理和认证，使用人员首次登录系统应及时更换密码，不得泄露给他人，由于密码泄露造成的损失由本人负责。

第二十一条oa系统涉及使用电子印章和人员签名，由人资处统一制作并授权使用，对电子印章的使用、管理等同于实物印章。

第二十二条有权使用电子印章和人员签名的人员，应定期更换其密码，妥善保管，不得泄露；电子印章及签名在oa系统上（包括oa系统文件打印版）与鲜章具有同等效力，非oa打印格式纸质打印无效。

第二十三条原则上有权使用电子签章的管理人员，再请假期间也需要按照本制度要求按时登陆oa系统处理工作，如果确实需要有工作替代人。必须在休假前oa发送工作替代申请到人资处备案。因出差耽搁等不可抗力因素可委托直接上级代为处理。

第二十四条为避免计算机病毒传播和网络攻击保证数据及网络安全，oa服务器应安装防火墙及网络防病毒软件，系统管理员应指导检查本单位操作用计算机安装防病毒软件并及时更新操作系统安全补丁及病毒特征码。

第二十五条系统管理员负责每日对oa数据进行本机备份，每周末对oa完整数据进行一次异地备份。

第二十六条oa系统定时关闭维护时间为：“五一”、“十一”及春节长假期间。

第二十七条总经办应与软件开发单位签订技术支持协议，确保故障得到及时处理及软件版本升级。

第二十八条oa系统自动对协同工作进行跟踪，并对每位公司员工工作事项的处理周期、处理件数、延误情况进行记录。并将使用情况纳入部门年度考核范围。

第二十九条oa系统发布的相关信息如需要一定时间段内回复的，发件人必须注明答复时间，并抄送总经办督导处，并在后续进行2次答复提醒。

第三十条相关收件人没有在规定时间内对协作部门发出的信息做出及时答复的，未影响工作进行警告一次，对工作造成影响依状况惩处。

第三十一条oa系统撰文、附件，必须认真确认，有出现错别字及附件格式不对（包含但不限于：附件错误、附件不完整、所附扫描件方向不对等），回复期间要求不准确或漏要求，对于发件人警告一次。

第三十二条处罚。

1．对长期不使用oa系统、不按统一要求提供共享数据；网上办公数据不准确，对工作造成不良影响的，将按照考核的相关办法进行处理。

2．侦测、盗用他人帐号和密码，刺探网络配置、服务器配置和数据库信息，造成oa系统运行中断的；遗失或泄露帐号、密码等安全认证信息，造成公司损失的，将根据有关情节和所造成的损失大小，依据相关规定，对责任人进行处理。

3．违反保密规定，造成失密泄密的，按《保密法》有关规定进行处理。

第三十三条本办法未包括事项仍按原程序办理。

第三十四条本办法自下发之日起执行。

第三十五条本办法由公司总经办负责解释。

运输系统管理制度

为进一步加强矿井机电运输管理工作,强化管理人员责任意识,消除管理盲区,积极推动机电运输专业管理及检查方式转变,按照《永煤集团煤矿机电运输走动式管理办法》要求,特制定本办法,请各单位认真贯彻落实。

走动式管理是指机电运输管理人员,按照既定路线,深入基层,检查指导现场,与职工互相监督、双向控制的一种管理行为。

1、机电副总经理、机电副总工程师。

2、机电运输部管理人员：经理、副经理、技术员。

3、区队(机运队、运输队)管理人员：队长、支书、副队长、技术员。

4、采掘区队及其它区队机电管理人员：队长、机电副队长。

5、地面锅炉房管理人员：机运队队长、支书、分管副队长、技术员。

(一)机电运输系统管理人员走动式管理按照以下内容检查：

1、机电副总经理、副总工程师检查内容：

(1)检查系统运行情况、设备完好状况及现场安全隐患;。

(2)检查矿井机电科及机电管理人员上岗频次及质量;。

(3)检查机房、硐室各项规章制度执行情况;。

(4)检查安全保护装置完好、使用情况,是否灵敏可靠;。

(5)检查机房、硐室文明生产情况;。

(6)检查机房、硐室质量标准化建设情况;。

(1)检查系统运行情况、设备完好状况及现场安全隐患;。

(2)检查矿井机电运输部分管人员及机电管理人员上岗频次及质量;。

(3)检查机房、硐室各项规章制度执行情况;。

(4)检查操作人员持证上岗及规范操作情况,并对操作人员应知应会内容进行提问;。

(5)检查安全保护装置完好、使用情况,是否灵敏可靠;。

(6)检查人员上岗、检修维护制度执行情况,各种记录填写情况;。

(7)检查图纸与标志牌、实际整定是否相一致;。

(8)查上级部门及领导安排的重点工作落实情况;。

(9)检查机房及现场质量标准化建设情况;。

(10)检查机房、硐室文明生产情况;。

3、机电运输部分管人员检查内容：

(1)检查系统运行情况、设备完好状况,排查现场安全隐患;。

(2)检查矿井机电管理人员上岗频次及质量;。

(3)检查机房、现场各项规章制度执行情况;。

(4)检查操作人员持证上岗及规范操作情况,并对操作人员应知应会内容进行提问;。

(5)检查安全保护装置完好、使用情况,是否灵敏可靠;。

(6)检查人员上岗、检修维护制度执行情况,各种记录填写情况;。

(7)落实上级部门及领导安排的各项工作进展;。

(8)检查机房硐室、采掘工作面文明生产情况;。

(9)检查图纸与标志牌、实际整定是否相一致;。

(10)机房及现场质量标准化建设情况;。

(11)检查消防设施配备及完好情况。

(二)区队走动式管理按照以下内容检查：

1、机电运输岗位人员“三违”情况及安排工作落实情况;。

2、机电运输岗位人员应知应会、岗位技能掌握情况及岗位责任制执行情况;。

3、机电运输现场专业隐患;。

4、分管机电设备运行情况;。

5、机电运输岗位环境文明生产情况;。

6、其它机电运输专业人、机、物、环存在的隐患、缺陷。

1、带任务下井：各级机电运输管理人员下井时执行走动式管理时,要坚持带着问题、带着目的下井,沿指定行走路线,对沿途的机电运输岗位、机电设备、安全设施等进行检查,并将检查结果记录并及时落实。

2、排查管理：在走动管理过程中,各级机电运输管理干部要本着发现问题,解决问题的'原则。能现场解决的问题要在现场及时解决;不能在现场解决的,上井后应及时通过五定表形式下发区队进行限期整改。要求每次现场走动式检查问题不少于3条。

3、分析月报：各区队每月初对上月各级机电运输管理干部走动管理实施情况进行统计分析后交机电运输部,机电运输部汇总后形成月报,每月机电例会进行通报。

4、考核：机电运输部根据走动式管理月报表总结内容,将结果应用到区队月度考核中。

矿井按照各级机电管理人员分管范围和重点的不同,分别设定矿井全矿范围及区队的走动上岗路线。全矿范围的检查路线适用于机电副总经理、机电副总工程师、机电运输部管理人员;区队的检查路线适用于本区队的机电管理人员。

一号线：主斜井皮带、主暗斜皮带、集中巷皮带、5号煤仓、6号煤仓、15采区一部、二部、三部皮带;(以煤流线为主)。

二号线：锅炉房、充灯房、各区队维修房、副井车房、矸石山、地面皮带走廊、综采车间、压风机房、瓦斯发电厂、瓦斯抽放泵站;(以工业广场大型固定设备为主)。

三号线：主通风机房、污水处理设备;。

四号线：-25变电所、-25临时排水点、-140中央变电所、-140临时排水点、15采区变电所、-445m水平变电所、泵房及沿线排水管理、电缆;(变电所、水泵线)。

五号线：副暗斜绞车房、副暗斜架空乘人装置、15采区一平台绞车房、15采区一坡猴车道架空乘人装置、15采区二平台绞车房、15采区二坡架空乘人装置;主斜井架空乘人装置;(绞车、架空乘人装置线)。

六号线：副斜井、副暗斜井、-25车场、-140水平运输大巷、15采区轨道一坡、15采区二平巷、15采区轨道二坡、-445水平车场;(以轨道运输、安全设施为主)。

七号线：1507综采工作面、1503上下巷、-445m水平开拓头;(以采掘头面为主)。

井下通风队、钻探队电气设备及安全设施以所在区域为准,由分管人员同时进行走动式检查。

1、矿井和各区队机电管理人员根据本单位走动式管理计划完成走动式管理任务,具体要求为：

机电副总经理、机电副总工程师每月对各行走路线走动管理不少于1次;。

机电运输部经理每月对各行走路线走动管理不少于2次;。

机电运输部分管副经理、技术员每月对分管区域走动管理不少于4次;。

各区队队长对本区队管辖区域内走动管理每月不得少于2次,机电队长每月不少于4次。

1、建立各级机电运输管理人员走动式管理台账,按照各级机电运输管理人员走动式管理任务,每少参加一次走动式管理的对责任人罚款100元,每少走一次规定行走路线的对责任人罚款50元,每少检查一条隐患的对责任人罚款20元。

2、因特殊情况,无法完成走动式管理任务的人员,需写出申请由所在单位主管领导签字确认后、再由机电副总经理审批方可不予处罚。无审批手续,并不按规定时间和区域走动的人员,按未完成进行处罚。

3、对隐患排查数量和质量进行量化考核,当班没有保质保量完成至少三条隐患数量的人员,每条罚款20元,对弄虚作假,无中生有人员每人次处罚100元。

4、在走动时间内,所走动的线路发生安全事故,走动人员负相应的连带安全管理责任,所包的区域、所包单位发生安全事故,包保人员负相应的连带安全管理责任。

1、机电运输管理干部走动管理要与现场人员积极进行互动。管理人员巡查现场时发现的隐患,要及时与该作业区的现场跟班领导进行联系,并将隐患填写在走动式管理表上,找出存在问题的原因和解决问题的办法,并限期落实整改,机电运输部每月从各区队走动式管理台账中选取部分内容进行抽检。

及时通过五定表形式下发区队进行限期整改,整改结束后3天内进行复查,并签字确认。

信息系统管理制度

第一条为规范信息安全等级保护管理，提高我院信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设，根据《中华人民共和国网络安全法》文件要求，制定本制度。

第二条根据国家制定的信息安全等级保护管理规范和技术标准，对本部门所使用和运营的信息系统分等级实行安全保护。

第三条在我院信息化领导小组的领导下，信息科负责医院信息系统安全定级和保护的指导、上报和检查工作。

第四条各科室依照本制度及相关标准和规范进行本科室运营和使用的信息系统的定级保护工作。

第五条各科室应当依照本制度及相关的标准规范，对运营和使用的信息系统履行安全等级保护的义务和责任。

第六条信息等级保护坚持坚持自主定级、自主保护的原则。信息系统的安全保护等级应当根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，信息系统遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定。

第一级为自主保护级，适用于一般的信息系统，其受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。

第二级为指导保护级，适用于一般的信息系统，其受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成轻微损害，但不损害国家安全。

第三级为监督保护级，适用于涉及国家安全、社会秩序和公共利益的重要信息系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序和公共利益造成损害。

第四级为强制保护级，适用于涉及国家安全、社会秩序和公共利益的重要信息系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序和公共利益造成严重损害。

第五级为专控保护级，适用于涉及国家安全、社会秩序和公共利益的重要信息系统的核心子系统，其受到破坏后，会对国家安全、社会秩序和公共利益造成特别严重损害。

第八条信息系统运营、使用科室依照本制度和《信息系统安全等级保护定级指南》确定信息系统的安全保护等级，报到信息中心。信息中心审核后，统一上报到郏县卫生健康委信息工作股。根据上级主管部门的审核和指导意见，按照国家规范，完成我院信息系统的安全定级工作。并完成相应的安全保护和制度建设工作，对定为二级以上的信息系统按照相关规定报平顶山市公安局备案。

第九条信息系统的安全保护等级确定后，运营、使用部门应当按照国家信息安全等级保护管理规范和技术标准，使用符合国家有关规定，满足信息系统安全保护等级需求的信息技术产品，开展信息系统安全建设或者改建工作。

第十条在信息系统建设过程中，运营、使用部门应当按照《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（gb17859-1999）、《信息系统安全等级保护基本要求》等技术标准，参照《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（gb/t20271-20xx）、《信息安全技术网络基础安全技术要求》（gb/t20270-20xx）、《信息安全技术操作系统安全技术要求》（gb/t20272-20xx）、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（gb/t20273-20xx）、《信息安全技术服务器技术要求》、《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》（ga/t671-20xx）等技术标准同步建设符合该等级要求的信息安全设施。

第十一条运营、使用部门应当参照《信息安全技术信息系统安全管理要求》（gb/t20269-20xx）、《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（gb/t20282-20xx）、《信息系统安全等级保护基本要求》（gb/t22239-20xx）等管理规范，制定并落实符合本系统安全保护等级要求的安全管理制度。

第十二条信息系统运营、使用部门及其主管部门应当定期对信息系统安全状况、安全保护制度及措施的落实情况进行自查。经自查，信息系统安全状况未达到安全保护等级要求的，运营、使用部门应当制定方案进行整改。

第十三条各部门对本部门运营和使用的信息系统进行梳理，按照本制度的要求确定信息系统的安全保护等级；新建信息系统在设计、规划阶段确定安全保护等级。

信息系统管理制度

第一条为保证公司信息网络系统的安全，根据国家有关计算机、网络和信息安全的相关法律、法规和安全规定，结合公司内网络系统建设的实际情况，制定本办法。第二条本办法所指的信息网络系统，是指由计算机（包括相关和配套设备）为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合。

第三条信息网络系统安全的含义是通过各种计算机及其他登陆终端、网络、密码技术和信息安全技术，在实现网络系统安全的基础上，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。对于终端网络安全特指本机信息系统应用数据、操作系统、身份验证及操作代码的机密性及安全性。

第四条本规定适用于公司内所有计算机硬件及周边设备（如打印机、扫瞄仪、mo存储器，软磁碟，cd碟，数码相机、考勤机终端等）及所有网络设备。公司内所有操作计算机岗位和与之有工作的岗位均属此管理之内。

第五条计算机系统账号与操作员代码。

二、系统管理操作代码必须经过相应申请经相关系统管理人员授权取得；

四、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有主管负责人授权；

五、信息部门任何人员不得使用他人操作代码进行业务操作；

七、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。

八、操作员不得使用或盗用他人代码进行业务操作。

九、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。

第六条密码与权限管理。

一、密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。

二、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，在可能的情况下并相应记记录用户名、修改时间、修改人等内容，及时上报公司信息中心备案。

三、服务器、路由器等公司重要信息设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖部门印章并签字标注封存日期后交由信息中心存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。

四、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记并备档留存。

第八条注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

第九条任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

第十条数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，原则上数据恢复由公司信息中心完成。如因其他原因由业务部门进行的，信息中心心须指定相关人员进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

第十一条数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

第十二条需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

第十三条非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

第十四条管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

第十五条运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立企业内部计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

第十六条公司内所有计算机未经信息部允许不准安装与其业务部门无关的软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬、mp3盘其他存储介质）。

第十七条任何人员不得盗用他人账号或操作员代码、公司内部网络安全管理密码进行操作。

第十八条部门所使用计算机不得使用除集团军公司内及时通讯软件外的任何第三方软件。严禁在工作计算机上安装好bt、p2p等类型的多线程或占用带宽流量的下载软件，所有下载均采用单线程下载。保证公司的带宽有效利用。第十九条计算机内电子邮件收发均通过公司内部邮件系统进行，不得采用其他外部邮件系统，如因需要，可向信息中心申报后给予开通pos服务通道，并做备案。

第二十条公司各部门计算机均采用域管理方式进行登陆，在工作期间必须登陆公司域服务器，并严格按照域管理下的操作说明进行文档及其他相关文件的传递。

第二十一条防病毒系统均采用公司统一布署的企业网络防病毒系统，各部门计算机病毒代码均由公司防病毒服务器进行统一下载，不得擅自登陆非本病毒软件官方以外的下载站点下载并进行病毒库代码更新。

第二十二条为保证公司internet的带宽流量，信息主管部门必须对访问internet权限进行管控，各部门若有访问外部internet公网其他特别需求的，可提出申请，经部门主管及信息部门审核，报经总经理批准后，使申请人享受访问internet的特别需求权力。未通过此程序审批而私自设定其他方法访问外部网络，一经发现，将做严责。如因此给公司带来损失的，责成责任人承担相应损失。

第二十三条进入信息主机房至少应当有两人在场，并登记“机房出入管理登记簿”，记录出入机房时间、人员和操作等内容。

第二十四条信息管理人员进入机房必须在“机房出入管理登记簿”签字登记，其他人员进入机房必须经信息中心许可，并由有关人员陪同（特殊情况除外）。机房当日值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非信息部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时，经信息部门负责人批准同意后有关人员陪同情况下进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签字后备案。中心机房实行严格的门禁管理制度，及时发现和排除主机故障，根据业务应用要求及运行操作规范，确保业务系统的正常工作。每天应实行机房例行检查制度，并就机房设备运行及其他情况做好值日记录。

第二十五条保持机房整齐清洁，各种中心设备按维护计划定期进行保养。计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护、防雷、防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行、定期对机房运行的各项环境指标（如温度、洁净度、温度上升率等）进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题及时解决，保证机房各项设备的正常运行。

第二十六条机房内严禁吸烟、进食、会客、聊天等与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。其他部门如因需要携入移动计算机入机房需报经信息部门批准方可携入。

第二十七条机房工作人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入机房使用。

第二十八条严禁在未采取安全措施或通电的情况下拆卸，移动机房内等相关设备、部件及网络。在进行机房硬件更换或维修时，必须进行静电释放方可进行。

第二十九条定期检查机房消防设备器材，做做好检查登记，在机房值日记录上并做书面登记。

第三十条机房内不准随意丢弃存储介质和有关业务保密数据资料，对废弃存储介质和业务保密资料要及时销毁（碎纸），不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、存储介质、资料、工具等私自出借或带出。

第三十一条服务器等所在的中心机房后备电源（ups）除了电池自动检测外，每年必须深充放电一次到两次。

第三十二条it设备购置。

一、所有it设备均由公司采供部进行采购。设备购置由使用部门提出申请，由信息部门进行核定后上报公司分管领导审批后转公司采供部统一采购。

二、对it设备的采购验收信息部配合采供部共同完成，验收合格后由信息部进行安装调试后配发申请使用部门。

三、信息部负责对购置的it设备做专项台账建立，并于年低转交一份至公司财务部备查。

四、大型it设备采购或特殊it设备采购，申请部门原则上提前一周向信息部转交购置申请，信息部在接到购置申请后必须进行询价，询价必须至少在三家以上，出具it设备购置市场调查及建议随附购置申请上报公司领导审批，审批后转公司采供部。

五、it设备耗材的采购，信息部配合办公室、财务部、企划部制定it设备耗材定额及费用核算后按核算标准采购。部门it设备耗材超出核算部分由部门自行承担。

六、对it设备的采购严格遵守公司的统一采购流程及管理规定，配合采供部完成it设备的采购及验收工作。

第三十三条it设备配发。

一、公司it设备的购置配发及调配由信息部进行统一规划和管理。

二、信息部依据公司年度工作计划，编制公司年度it设备采购及配发计划。

三、公司各部门因工作需要提出申请配发it设备的，由使用部门提出申请，具体载名使用岗位、用途后转信息部，由信息部按工作岗位、工作需要、性能要求等分配闲置it设备或购置。如需购置则转入it设备采购流程进行购置配发。

四、it设备的配发及互调必须由信息部备案，信息部及时进行it设备台账变更登记，注明配发及互调日期等相关事项。

第三十四条it设备故障维修。

一、信息部负责公司所有it设备的故障及维修。

二、信息部对公司的it设备故障做鉴定和维修，并出具鉴定结果，并对鉴定结果负责。

三、在接到部门的使用保障后，一般故障需在15分钟内赶到，影响。

到部门正常工作业务开展的，5分钟内必须赶到（特殊情况除外），重大故障（数据丢失、工作无法开展的）必须在接到报障后，报请信息部负责人，由信息部提出解决方案，依据方案进行处理，对重大故障信息部必须备案。四、对于一般故障和影响到部门工作业务开展的，必须在当天工作日内完成处理，超出工作日的原则上不算加班。对于重大故障必须及时维护及维修的，如超出工作时限部分按照实际情况酌情处理。

五、任何报障必须建立报障维修记录，并做保障事故签定。维修人员对保障事故鉴定负责。信息部负责人对重大故障的处理方案及结果负责。

六、it设备硬件故障经信息部维修人员鉴定在其范围内无法维修的，如在三包范围内的，由信息部联系销售厂家进行维修。超出三包范围的，信息部填报外包维修申请单，由信息部负责人核准上报公司分管领导审批后交由外包维修单位进行维修。

七、it设备外包维修单位具体事宜由信息部进行洽谈并与其签定外包维修合同。合同交由法务部进行核准方可签定。

八、对于发往外包维修或三包范围内的设备维修信息部必须进行登记造册，注明产品型号、品牌、内部具体配置等信息。在维修返回后依据的出厂维修登记进行验收。

九、对于外包或三包范围内的it设备维修，为确保报障部门正常工作，信息部在不影响其他部门工作正常开展的情况下有权对it设备进行暂时调配。

十、企业it核心设备的硬件物理损坏故障鉴定必须由厂家及公司委托专业it设备鉴定机构完成，信息部负责全程跟踪，对最终鉴定结果负责。

十一、对于it硬件设备故障在鉴定后无维修价值的，转入it设备报废管理流程进行处理。

第三十五条it设备报废管理。

一、it设备的报废鉴定统一由信息部完成，特殊it设备（如服务器，磁带存储设备、核心路由器、核心交换机）的故障鉴定由厂家、公司委托第三方it设备鉴定机构、信息部共同完成。信息部对it设备的报废鉴定结果负责。二、信息部对it设备报废鉴定报告上报公司分管领导审批后，对报废it设备统一进行存放管理。

三、对it设备报废鉴定为人为原因造成的，由责任人承担此it设备的全额损失，并按照公司相关管理规定进行从严处罚。

四、信息部对管理存放的报废it设备定期进行清理，并做处理方案报公司分管领导审批后，对报废it设备进行出售，并由办公室、财务部监督执行。对所出售所得款项当天缴至财务部。建立报废it设备出售台账，以备查验。

五、公司各部门要在最大程度上提高it设备的使用年限，厉行节约。信息部要做到it设备可用零部件的二次利用，为公司开源节流做贡献。

第三十六条本管理规定适用于公司内信息化建设过程中的所有it系统项目招标、采购及实施。

第三十七条公司信息化建设过程的系统建设要从公司中长期规划出发，结合公司现行实际发展情况，根据必要性、合理性、经济性而实施。保证公司的投资效益。

第三十八条公司it系统的建立过程中的市场调研、组织招标、合同签定、项目实施等均由信息部与建设部门共同配合完成，信息部主导上述工作各环节。

第三十九条公司it系统项目立项申请原则上由建设部门提出，信息部也可以根据公司发展提出。所有it系统立项均报公司上会研究决定后方可着手实施。

第四十条it系统项目的立项申请必须确定it系统的总体管理目标。申请必须书面清晰说明需求，信息部在接到项目申请后必须在一周内完成市场调查，并出具相关报告随同项目申请上报公司领导，经公司会议研究决定批准后，信息部按照批准后意见组织项目实施。

第四十一条it系统项目的采购合同必须报公司法务部进行核准后方可签定。

第四十二条it系统项目一经确定立项实施，必须成立项目小组，确定项目小组负责人及成员，原则上项目小组负责人由公司领导担任，小组成员由公司内各部门负责人组成。信息部在项目实施过程中对项目小组负责。

第四十三条项目小组成员要根据项目要求，极积主动高质量完成项目实施过程中专项工作。工作实施专管专责，不得中途转手他人（特殊情况除外）。

第四十四条信息部在项目实施过程中负责协调、组织、沟通和实施过程中的衔接工作。及时解决处理项目实施过程中的技术和其他问题。

第四十五条信息部全程跟踪、管理项目实施过程中的所有环节，并对项目进度及质量负责。it系统项目实施过程中的技术文档、项目需求、知识文档等信息部要建立完整的项目文档管理体系。

第四十六条it系统项目验收由项目小组评审验收，信息部具体负责项目验收评估及项目验收报告并上报公司审批等工作。

第四十七条信息部负责it系统项目验收完成后的具体运行维护工作，并依据运行情况出具相关运行报告。

第四十八条由于公司发展需要，前期运行的it系统需做二次开发或升级的，由具体使用部门与信息部配合及沟通提出系统需求，再由信息部整合需求，提供整体解决方案报公司信息化项目领导小组审定后，信息部与软件供应商联系系统二次开发或升级事宜。严禁相关部门私自或提前与软件供应商联系，避免谈判被动，给公司带来不利影响。

第四十九条信息部负责公司内部门的计算机软件、硬件、上网行为及系统运行的统一维护和管理。

第五十条信息部负责对公司内各部门使用的计算机做日常定期、不定期使用监督检查，对于检查中发现的违规全权处理。对于检查中发现的重大违规应及时上报公司分管领导。

第五十一条公司内全体员工对违规使用计算的行为有互相监督和举报的权利。

第五十二条严禁外来人员使用公司电脑。

第五十三条公司所有计算机实行封签管理。计算机的维修权在信息部，任何人不得擅自更改计算机硬件配置或打开计算机，非信息部人员对计算机故障原因的确定无任何效力。

第五十四条下班后各部门必须关闭计算机及处围设备，检查电源情况，确保安全方可离开。

第五十五条在办公期间，长时间不用电脑必须采取人离机锁定，防止公司信息数据及秘密泄露。

第五十六条计算机使用人员不得擅自更改系统软件设置，安装与工作无关的即时通讯、炒股、游戏、bt下载、p2p、在线流媒体音视频播放等第三方软件。

第五十七条公司接入互联网的网络参数及设备参数严格实行保密，信息部对此项保密负责。

第五十八条特殊岗位使用计算机和系统操作人员必须与公司统一签定公司信息网络安全保密协议。

第五十九条任何人不得利用公司计算机和网络从事违法犯罪活动，一经查处落实，将从严处罚。

第六十条工作时间内严禁使用计算机或互联网做与工作无关的事。

第六十一条工作时间除工作需要打开的互联网指定访问外（包含下载），其他网络访问及网络应用信息部一律采用技术手段处理，确保各部门工作正常开展不受影响。

第六十二条公司内部网络带宽依据各部门实际工作需要，做带宽规划并进行带宽分配，确保各部门工作不受第三方影响。

第六十三条公司内除特别需要的，各部门使用的计算机一律通过公司域服务器登陆。并对各部门的usb接口，cd（dvd）光驱进行技术关闭。确保计算机内部数据及网络信息系统安全。

第六十四条公司内各部门的文件传输均采用公司内部邮件系统或公司内部即时通讯软件完成。

第六十五条信息部有权利用网络监控技术手段对公司内各岗位所使用的工作计算机进行数据、上网行为、系统等操作行为进行工作期间的监控。并对违规操作每月定期进行通报。

第六十六条根据操作违规所给公司及信息系统的运行带来的损失及影响将违规操作分为a、b、c三类。

一、a类违规及范围界定：

1、在未经公司授权或非公司信息中心人员进行维护的前提下非岗位操作人员对其所使用的系统进行操作或查阅，查实盗取或违规修改应用系统业务数据的，给公司造成重大损失的。

2、在未经允许的情况下安装与信息系统或工作无关的软件、使用外带的各类移动存储设备（如：软盘、光盘、u盘等），给公司信息系统带来直接危害的。

3、工作期间通过信息网络系统登陆非公司业务的任何互连网网站及其它各类与工作无关的网站网页，导致公司内部信息网络感染病毒的并严重影响工作开展的。

4、将公司网络参数及网络设备参数外泄造成公司网络信息系统安全隐患的。

5、未经允许以任何理由复制、携带、帮助查阅、口头泄露等任何方式将公司各类信息数据带出办公岗位或告知他人的。

6、在公司关键及特殊岗位使用的计算机上安装各类游软件的。

7、恶意更改公司网络信息系统的所涉及的各类参数及数据的。

8、通过公司网络信息系统窃取其它部门或个人的文档资料或文件，造成恶劣影响并给公司、部门、个人带来损失的。

9、向外界以书面或口头形式透露公司信息网络安全防御工具及措施的。

10、未经授权盗用他人帐号及密码操作非本岗位所使用的信息系统模快功能的。

11、it设备未经报批擅自做报废和处理的。

12、蓄意破坏公司it设备、网络线路造成严重损失和恶劣影响的。

13、对采购的it设备未按验收流程严格验收，致使验收的it设备无法正常运行的。

14、对it系统项目立项招标过程中不按公司项目招标管理规定，违规操作的。

15、信息部人员未按报障时间规定及进响应处理报障，给部门工作造成重大后果的。

16、不按规定下班对it设备进行电源关闭安全隐患检查，造成重大损失的。

17、采用技术或非技术手段蓄意破坏公司信息系统硬件或软件，造成重大后果的。

凡违反a类界定违规项的处以200--1000元/次/项罚款。并因此给公司、部门及个人造成的一切损失由违规人全部承担。情节严重的上报公司将移交司法机关处理，并保留起诉权。

二、b类违规及范围界定：

1、各类业务单据、数据及相关业务处理因个人原因处理错误，已给公司造成一定的损失及不良的影响的。

2、未按公司各相关信息系统业务操作流程规定进行相应的业务管理及操作，可能会给公司带来损失的。包括：各类数据不及时跟踪检测造成偏差而查不出原因的、未经审批进行库存损溢数据处理的、无采购订单系统入库的、不按采购物资订单进行相应库存数据录入的、各种信息资料处理不及时等所有的违反公司制定的信息系统操作流程的现象。

3、所有的过失错误造成公司信息系统数据不准确及偏差给公司造成损失的。包括：仓库盘点数据录入错误、对信息系统出现的问题及故障人为性不及时处理造成部门工作延误或影响的、对部门内发现的问题不及时上报隐瞒问题真象的等所有因个人工作过失造成影响到公司信息管理的一切违规行为。

4、违反it管理规定登陆互联网造公司计算机感染病毒或采用非正规手段传播、制造病毒，给公司信息系统安全带来隐患的。

5．将it设备配件擅自拆除挪作他用或盗取的。

凡违反b类限定违规项的处以20--100元/次/项罚款。并因此给企业或个人造成的一切损失由违规人全部承担。情节严重的公司将根据实际情况予以加重处理或解聘。

三、c类违规范围界定：

1、因个人工作延误或失职造成工作的滞后但未给公司造成直接经济损失的。包括：数据录入信息系统不及时、不涉及公司核算项的内容录入错误、单据录入或未做系统提交生效的、各类单据及业务处理错误但能及时发现并予以改正的。

2、因个人的工作违规未给公司造成直接损失且影响其它部门业务正常开展的。包括：相关核算单据不及时传递、各种业务通知不及时传达到对应的部门的、对于信息系统出现的问题不及时沟通造成工作混乱的等所有违规行为。

3、工作期间利用计算机做与工作无关的事，违规下载各类文件的。

4、不按规定下班对it设备进行电源关闭安全隐患检查，造成损失的。

5、擅自打开或更换公司it设备内部配置或安装与工作无关软件的。

6、不按规定工作期间计算机未登陆域服务器，造成公司it管理失控的。

凡违反c限定违规项的处以20元/次/项罚款。并对违规行为做公司内警告处分。

第六十七条信息部人员违反本管理规定加重责罚。

第六十八条此管理规定由信息部负责起草并解释。

第六十九条此管理规定报公司批准下发后即时生效。

信息系统管理制度

第一条 为规范全院信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高效率和服务质量，使信息系统更好地服务于运营和管理，特制定本管理办法。

第二条 运行维护管理的基本任务：

３、 进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；

４、 在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。

第四条 负责全院范围内信息系统的`计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行； 对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加）都必须填写维护记录；负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况。

第五条 系统出现故障，信息系统维护部门或维护人员首先进行处理，同时判断系统类型和故障级别，根据系统类型和故障级别，故障处理应在要求的时限内完成，并同时向院部报告。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。

第六条 厂商技术人员现场处理故障时，当地维护人员应全程陪同并积极协助，并在故障解决后进行书面确认。

第七条 参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单，现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章。

第八条 建立重要紧急信息上报渠道，对于发生的重要紧急情况，应该立即逐级向院部主管领导报告，对业务影响较大的还应及时通知业务部门。

第九条 信息系统维护管理部门负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录等。

第十条 软件资料管理应包含以下内容：

１、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；

２、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；

３、上述资料的变更记录。

第十一条 无关人员未经管理维护人员的批准严禁进入机房。

第十二条 机房内严禁吸烟、饮食、睡觉、闲谈等，严禁携带易燃易爆、腐蚀性等污染物和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

信息系统管理制度

为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条定义。

（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、crm（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。

（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。

（三）操作员：上述软件系统使用人员。

第三条适用范围。

本制度适用于xxxxxx有限公司（以下简称xxxx、公司）、xxxxxxx有限公司、xxxxxx有限公司、xxxxxxxx有限公司。

xxxx股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报xxxx质量信息部备案。

公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。

第五条管理信息系统操作部门。

除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。

沼气人员管理制度

电力系统管理制度

第一条为加强电力系统多种经营的安全管理工作，保障职工在生产过程中的安全与健康，促进电力系统多种经营健康快速发展，根据国家有关法律、法规及电力部有关规程规定，特制定本规定。

第二条电力系统多种经营安全管理工作必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

第三条电力系统多种经营企业（以下简称多经企业）的安全生产目标是实现无死亡、无重伤、无重大火灾、无重大设备事故、无重大交通事故。

第四条多经企业的安全管理工作在部及各网、省公司（局）的领导下，由其主管部门负责，同时接受主业安全监察部门的监察和归口管理。

第五条多经企业的行政领导对企业的安全生产负全责，党、工、团组织应起到保证和监督作用，互相配合搞好职工的安全思想教育，开展群众安全监督活动。

第六条本规定适用于全国电力行业。解释权属电力工业部。

第二章责任制。

第七条多经企业必须建立、健全以企业法定代表人、行政正职在内的各级领导、各职能部门、各专业工种、各生产岗位的安全生产责任制。

第八条多经企业的行政正职是本企业安全生产的第一责任者，对本企业的安全生产负全面领导责任，其主要职责是：

1.熟悉并负责贯彻国家及上级有关安全生产的方针、法规、政策和规定，熟悉并执行与本企业有关的安全规程、制度，保证企业安全生产目标的实现。

2.负责本企业各级安全生产责任制的建立和贯彻落实。

3.建立健全本企业的安全管理机构及安全网组织，并保证安全网络的正常运转。

4.亲自主持本单位每月一次安全例会、定期开展安全大检查，组织制订年度安全生产目标和安全工作计划、反事故技术措施计划及安全技术、劳动保护措施计划（以下简称反措、安措）并督促落实。

5.至少每周一次深入班组和工作现场，了解本企业安全生产状况，及时解决存在的问题。

第九条企业分管领导必须抓好各自分管范围内的安全工作，是分管范围的第一责任者；各职能部门，各专业岗位都要制订明确的安全职责，做到各负其责，密切配合，共同做好安全工作。

第十条企业的安全管理人员应由作风正派、责任心强、坚持原则、身体健康、有一定的生产技术、安全技术知识和现场工作经验的人员担任。

全管理人员的主要职责：

1.宣传安全生产的方针，督促与安全生产有关的各项规章制度的贯彻。

2.监督安全生产计划、“反措”、“安措”计划的执行。

3.组织安全教育培训及安规学习、考试。组织学习有关安全简报、事故快报、事故通报、安全录相等。

4.定期组织安全生产检查，组织并检查安全日活动及效果，深入班组和工作现场检查事故隐患，纠正违章行为等。

5.参加事故调查分析，做好事故统计、报告工作。

6.监督劳动保护用品的发放及安全工器具的使用和定期检查工作。

安全管理人员的主要职权：

1.有权制止危及人身和设备安全的违章指挥和违章作业。

2.在事故调查中对事故分析与事实不符或对责任者处理不当时，有权提出否决性意见，报请主管领导批准；对隐瞒事故、阻碍事故调查的行为以及对事故的分析、认定与领导意见不一致时，有权向上级反映。

3.有权对在安全生产上做出贡献者提出表彰奖励的建议，对事故过失人员及违章指挥、违章作业者，提出处理意见。

安全管理人员属企业的生产人员，享受同级生技人员的待遇，各级行政领导要给予积极支持，使其真正有职有权搞好安全管理工作。

第十一条职工是企业的主人，要对国家和企业的财产以及人民的生命安全负责。

每个职工在安全生产方面必须作到：

1.自觉遵守国家、上级及本单位有关安全生产的法规、条例、规程及各项规章制度，自觉遵守劳动纪律。

2.有权制止他人违章作业，有权拒绝执行违章指挥。

3.认真吸取事故教训，不断提高安全意识和自我保护能力，做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”。

4.及时反映和按规程规定处理一切危及人身及设备安全的情况。

5.按要求参加安全生产培训、检查及各项安全活动，为不断提高企业安全生产水平提出合理化建议。

6.尊重和支持安全管理人员的工作，服从安全生产管理人员的管理。

第三章管理机构。

第十二条电力企（事）业单位主办的多种经营集团公司或总公司均应成立以行政正职为主任（组长）的安全生产委员会或领导小组，领导所属企业的安全工作。

第十三条多经企业要根据电力工业部《关于安全工作的决定》，结合各自的规模及行业特点，设置相应的安全管理机构，派任资质合格的安全管理人员。安全管理队伍应保持相对稳定。

第十四条从事工业生产、建筑安装的多经企业，其规模在500人以上的应成立安全管理机构，100人以上的应有专职安全员，不足100人的'可设兼职安全员。

第十五条企业的车间（队）、班组、店堂、仓库、摊点均应有专职或兼职的安全员。企业自上而下健全安全网络，形成强有力的安全管理体系。

第十六条多经企业必须认真贯彻执行国家、电力工业部及地方政府颁布的关于安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例、制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

第十七条从事与电力生产、建设有关的多经企业必须严格执行电力工业部颁发的与电力生产、建设有关的各种规程、制度，并对工作票、操作票、安全措施等制度执行情况定期进行统计、检查和考核。

第十八条从事非电力行业工作的多经企业应针对有关的行业特点，执行其行业主管部门颁布或本企业制定的各种安全规程、制度及安全注意事项，做到凡事有章可循。

第五章日常管理工作。

第十九条网、省公司（局）多种经营主管部门应每年召开多种经营安全工作会议，总结、交流安全工作，布置年度安全工作；定期组织多经企业安全自查、互查、联查，不断提高多种经营企业安全生产和安全管理水平。

第二十条各多经企业对定期召开的安全工作会、月度例会、事故分析会和安全日活动（三会一活动）要有明确规定和要求，切不可流于形式。

第二十一条多经企业每年要制定以“五无”为内容的安全生产目标，并做好目标的层层分解。针对年度安全生产目标，生产部门和安全部门应分别制订出反事故措施计划和安全技术、劳动保护措施计划，公布实施。对安全生产目标和“反措、安措”计划应有定期检查和考评办法。

第二十二条多经企业应在每年上半年集中一段时间开展全员安全活动，要通过学安规、忆事故案例、查不安全因素和事故隐患、考安规、订安全目标责任合同等，强化安全管理。

第二十三条多经企业要根据行业特点、季节因素，任务忙闲做好日常安全检查。

第二十四条多经企业年末要发动职工搞好自下而上的安全总结、评比活动，不断提高安全生产水平。

第六章教育和培训。

第二十五条对多经企业的主要领导、安全管理负责人须经安全教育和培训部门考试合格取得任职上岗资格，任职期间应每两年组织一次有关安全规程制度的考试。从事电力生产、建设有关工作的上述人员的培训、考试由主办单位负责。

第二十六条多经企业的专兼职安全人员、技术干部、管理干部及全体职工每年应进行系统的安全工作规程的培训、学习并考试合格。该工作由本企业负责。

第二十七条新招收录用的工人必须经过三级（厂、车间、班组）安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，经考试合格后方可进入现场工作。

新转换岗位的人员上岗前也必须经过安全教育、岗位培训和考试合格。

车辆系统管理制度

一、为切实加强道路危险货物运输安全管理，落实企业安全主体责任，预防和减少道路交通事故，按照上级文件要求和指示精神，公司对所有营运车辆安装了gps卫星监控、行驶记录仪，配备了专用gps监控设备，统一纳入监控平台进行监控。为全面加强营运车辆动态监控管理，特制定本管理制度。

二、本制度适用于公司所有危险货物运输车辆、gps平台管理人员、值班监控人员和驾驶员.

内容。

1、公司设立gps监控平台，配备专职人员进行动态监控管理。监控平台24小时不间断监控车辆行驶状态，建立监控台账，做好监控记录，分析、处理动态信息。

2、监控人员利用gps设备信息发送功能每天广发安全行车信息，特别在雨雪、雾天等恶劣天气，及时提醒广大驾驶员杜绝违法违章驾驶，确保行车安全。

3、对在监控过程中发现的超速行驶、疲劳驾驶、不按规定路线行驶、不执行夜间行驶规定的营运车辆通过发送gps信息、电话通知等形式责令其立即整改，并做好记录，并依据公司有关规定进行处理。

4、公司所属营运车辆全部安装gps终端，监控人员要在其营运时间内实时监控信息，实时与运输车辆保持联系，发现可疑情况，立即处理。

5、监控人员密切注意车辆终端使用情况，发现设备出现故障立即通知进行维修，确保监控设备正常使用。对破坏监控终端、违规关停终端的驾驶员责令其脱产培训并处罚，情节严重的，取消其驾驶资格。

管理主体及职责分工。

2、监控员负责实时监控公司运行车辆，实时警示和记录违章车辆，对严重违章或多次违章车辆的有关情况报公司相关部门处理，并认真做好日常监控记录。准确、完整地录入车辆的基础资料、维修信息、保险信息、驾驶员信息，设定公司车辆的限制速度。

3、驾驶员职责：必需按操作规程使用gps，确保设备正常运行。不得擅自拆装、断线、断电、屏蔽和修改程序。在使用过程中若发现gps不能正常使用，应及时通知公司联系维修商。在行车过程中必需遵守交通法律法规和公司有关gps管理规定驾驶车辆。

安装规范和管理要求。

1、公司危险货物运输车辆必须安装gps。gps安装由运营商按安装规范进行安装。

2、管理要求：

（1）长途车出车前安全教育中必需重申gps管理规定，并对gps车载终端情况进行检查，确保完好才能出车。

（2）任何人不得通过gps发送与工作无关信息。

（3）车辆行驶中接受监控中心信息时，为了安全可以有押运员操作，或在停车时阅读。

（4）车辆在行驶中接近预设的分段限速值时，gps车载系统会发出即将超速的报警提示，驾驶员应减速行驶；如果超过限定时速，gps车载系统会发出报警，同时监控中心会发出安全提示信息，驾驶员应按规定速度行驶。

（5）车辆在行驶途中需要监控中心帮助的，可以向中心发送求助信息。监控中心根据情况向有关部门汇报处理。

（6）车辆在行驶途中发生紧急情况（如抛锚和抢劫），驾驶员、押运员向监控中心发出紧急报警。监控中心接到报警信息后，根据情况向附近的公安机关报警，以便处置险情。

（7）除遇紧急情况发送紧急报警外，一般情况不发送紧急报警信息，以免发生不必要的误报。

（8）监控中心应及时将驾驶员违章信息向有关部门报告，有关部门对违规的车辆和驾驶员按照规定进行处理。

监控内容和程序。

（1）实时监控公司运行车辆，实时警示和记录违章车辆，对严重违章或多次违章车辆的有关情况报公司相关部门处理，并认真做好日常监控记录。

（2）准确、完整地录入车辆的基础资料、维修信息、保险信息、驾驶员信息，设定公司车辆的限制速度。

（3）指导和督促公司驾驶员正确使用和维护gps车载设备，对本公司所安装了gps车载终端的车辆进行使用情况分析统计，包括在正常运行监控状态的车辆数、停驶车辆数、不在监控状态车辆数，对不在监控状态的车辆要具体分析其原因，发现车载终端出现故障应及时报告当地售后服务人员。对驾驶员人为破坏或屏蔽gps车载终端的'现象及时报告公司并做出严肃处理。

（4）对gps车载终端进行有效管理，定期写出监控统计分析报告报市运管处，根据公司管理需要向gps车载终端发送有关政策、法规和管理信息。

信息发送。

（1）对上级平台发送的信息，监控员要单独建立文档保存，根据信息内容和要求，及时向负责人汇报。

（3）对于天气、路况等安全提示，通过监控平台发送驾驶员；

（4）对于超速提示，监控人员及时发送短息提示，降低行驶速度。

监控记录及违规处理。

1、平台监控记录包括《实时动态监控平台监控日志》、《车载终端故障维修记录》、《车辆违章处罚登记表》。

2、（1）监控人员违反规定的：

a、不按规定发送信息的，每次处罚责任人20元；

b、监控时脱岗的，每次处罚100元；

c、录入监控资料不全的，每次处罚20元；

d、监控记录不全的，每次处罚5元；

f、发现监控异常未及时汇报的，每次处罚50元。

（2）驾驶员违反gps车载系统规定的：

a、损坏gps车载系统的，按照实际损失照价赔偿并处500元罚款；

b、驾驶员超速处罚：驾驶员违反限速规定，经监控中心短信提示后仍然超速的，经核实非漂移或误报的，由公司安全管理部门对驾驶员进行谈话，并进行安全教育。处以100元罚款。严重超速的要求驾驶员做出书面检查并处以200元罚款。

c、驾驶员不按照规定时间和规定路线行驶的，处以200元罚款。

运输系统管理制度

矿山电机车运输规定是根据《金属和非金属矿山安全规程》和矿山生产实际情况制定如下安全规定：

1、电机车应有完整的安全装置，铃、灯、防护罩、制动闸、联接器和漏电及电路保护装置，任何一项不正常均不得运行。

2、开车前，必须进行前后检查，发出信号，以免伤人或压断各种管路、线路。

3、电机车司机必须遵守各种信号、听从指挥，严禁酒后开车，电机车运行时，人、物各部件不得外露。

4、严禁开快车。遇弯道、出硐、施工地点或前方有人时，要减速慢行并发出信号。

5、电机车运行途中掉道，应立即发出信号，处理人员必须选择安全位置及联系信号，并统一指挥进行处理。

6、电机车必须额定牵引、运输不得超载、超宽、超长。

7、机车运送爆破器材，必须遵守爆破物品运输规定。

8、机车运送人员必须在开车前，认真仔细检查连接器、制动器及部件的完好，车内严禁易爆、易燃及货物混装，严禁中途扒车。

9、电瓶车两头严禁站人，以防挤(撞)伤。

10、卸渣时，停车场，调头处应设有挡车防护设施，以防掉道。

11、经常检查，保持机车清洁，做好文明开车，司机离开时，必须切断电源，刹紧车闸，停车在安全线上，并有良好的照明和警告标志。

12、轨道的曲线半径，应符合下列规定：

(1)行驶速度1.5m/s以下时，不小于车辆最大轴距的7倍;。

(2)行驶速度大于1.5m/s时，不小于车辆最大轴距的10倍;。

(3)轨道转弯角度大于90°时，不小于车辆最大轴距的10倍;。

(4)对于带转向架的大型车辆(如梭车、底卸式矿车等)，应不小于车辆技术文件的要求。

13、使用电机车运输，应遵守下列规定：

(1)有爆炸性气体的回风巷道，不应使用架线式电机车;。

(2)高硫和有自燃发火危险的.矿井，应使用防爆型蓄电池电机车;。

(3)每班应检查电机车的闸、灯、警铃、连接器和过电流保护装置;。

(4)电机车司机不应擅离工作岗位;司机离开机车时，

应切断电动机电源，拉下控制器把手，取下车钥匙，扳紧车闸将机车刹住。

14、电机车运行，应遵守下列规定：

(1)司机不应将头或身体探出车外;。

(3)采用电机车运输的主要运输道上，非机动车辆应经调度人员同意方可行驶;。

(5)双机牵引列车允许1台机车在前端牵引，1台机车在后端推动;。

(8)电机车停稳之前，不应摘挂钩;。

15、架线式电机车运输工作中断时间超过一个班时，非工作地区内的电机车线路电源应切断。修整电机车线路，应先切断电源，并将线路接地，接地点应设在工作地段的可见部位。

车辆系统管理制度

规范车辆管理系统保养工作流程。

2适用范围。

适用于分行大厦车辆管理系统保养。

3职责。

3.1运行班负责监控车辆管理系统主机的维修保养。

4工作流程。

4.1车辆管理系统应由经过专门训练的`人员负责使用、管理和维护,无关人员不得随意触动。

4.2值班员应熟悉车辆管理系统报警信号与车辆出入口的对应和编排。

4.3设备投入正常使用后,为确保运行正常,操作人员必须严格检查:。

4.3.1每日检查:车辆管理系统控制主机各项功能是否正常,电脑接线、接口接触状况;键盘系统要注意防尘保护;检查摄像机工作是否正常,擦抹干净再使用,镜头定期更换;检查软件运行有无异常;将检查结果填写在相关记录中。

4.3.2每月保养:读卡机读写感应器应灵敏高效,线路保持接触完好,如感应出现'死机',则按自动、手动状态转换复位,并检查感应装置,外部除尘以保持读卡机干净;道闸里行程开关是否正常;出卡机出卡装置运行状况,按钮及到位检测装置是否损坏,如损坏应立即更换;对电缆、接线盒、设备作直观检查、清理尘埃;将检查结果填写在相关记录中。

4.3.3每年保养:道闸的地感线圈及控制器是否正常,如失效应及时更换;主控制器里的电机驱动部分加油,磨损部分应及时更换,可控硅和继电器如损坏,则更换;对计算机系统进行维护,对车辆管理系统的数据库进行数据清理,删除无用数据;检查结果填写在相关记录中。

4.4车辆管理系统设备出现故障后,首先应分清故障类型、部位,并及时排除,一时排除不了的故障,应立即通知有关专业维修单位检修,以便尽快修复投入正常工作,并记录在案。

4.5软件及数据维护:。

不当操作,严重损坏硬盘,系统不能进入主菜单,硬盘引导文件不能正确。

4.5.1启动系统要用修复磁盘文件的软盘启动系统,重新修复硬盘引导区即可;。

4.5.3在维护方面无任何特殊的要求,如发生突然停电,可在再次启动后,退到dos状态,用scandisk命令把硬盘检查一下,删除不连续簇。

5相关文件和质量记录表格。