个人信息管理制度（通用21篇）

规章制度的严格执行可以减少人为的失误和纠纷，提高组织的整体效能。规章制度的存在和执行是维护社会和谐稳定的前提和保障。

学生个人信息安全工作管理制度

第一条为了保护校园网网络系统的安全、促进学院校园网网络的应用和发展、保证校园网网络的正常运行和网络用户的使用权益，维护校园网公共秩序和稳定，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和其他法律、行政法规的规定，特制定本规定。

第二条任何单位和个人不得利用校园网及国际互联网危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。

第三条任何单位和个人不得通过校园网制作、复制、查阅和传播下列信息：

（一）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；

（二）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；

（三）煽动分裂国家、破坏国家统一的；

（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

（五）捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；

（六）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的；

（七）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；

（八）损害国家机关信誉的；

（九）其他违反宪法和法律、行政法规的。

第四条任何单位和个人不得从事下列危害校园网安全的活动：

（一）未经允许，进入校园网信息网络或者使用校园网络资源的；

（二）未经允许，对校园网络功能进行删除、修改或者增加的；

（四）故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

（五）其他危害校园网络安全的。

第五条用户的通信自由和通信秘密受法律保护。任何单位和个人不得违反法律规定，利用国际互联网和校园网侵犯用户的通信自由和通信秘密。

第六条本管理规定所称的校园网网络系统，是指由信息中心负责维护和管理的校园网设备、配套的光纤、网络线缆设施及网络服务器等所构成的、为校园网提供应用及服务的硬件和软件的集成系统。

第七条校园网系统的安全运行和系统设备管理维护工作由信息中心负责。任何单位和个人，未经信息中心同意，不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。

第八条任何单位和个人、不得利用联网计算机从事危害校园网的活动。

第九条除信息中心外，其他单位或个人不得以任何方式试图登陆进入校园网服务器等设备进行修改、设置、删除等操作；任何单位和个人不得以任何借口盗窃、破坏网络设施，这些行为一律视为对校园网安全运行的破坏行为。

第十条校园网各类服务器中开设的账户和口令为个人用户所拥有，信息中心对用户口令保密，不得向任何单位和个人提供这些信息。

第十一条网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术从事用户账户及口令的侦听、盗用活动，该活动被认为是对网络用户权益的侵犯。

第十二条校园内从事施工、建设，不得危害计算机网络系统的'安全。

第十三条校园网设备及服务器等发生案件、以及遭到黑客攻击后，信息中心必须在24小时内向学院分管领导、主要领导或公安机关报告。

第十四条严禁在校园网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的、可能引起计算机病毒的软件应使用公安部门推荐的杀毒软件检查、杀毒。

第十五条任何单位和个人不得在校园网及其联网计算机上传播危害国家安全的信息（包括多媒体信息），制作或传播淫秽、色情资料等违法或不健康信息。

第十六条校园网及子网的系统软件、应用软件及信息数据要实施保密措施。信息资源保密等级可分为：

（１）可向internet公开的；

（２）可向院内公开的；

（３）可向本单位部门公开的；

（４）可向有关单位或个人公开的；

（５）仅限于本单位内使用的；

（６）仅限于个人使用的。

第十七条信息中心要对所有联网计算机及上网人员要及时、准确登记备案。多人共用计算机上网的单位（部门）必须对上网计算机的使用进行严格管理，部门负责人即为该部门的网络安全负责人。学院公共机房一律不准对社会开放，上网人员必须出示学生证、教师证等身份证件，机房工作人员记录上网人员身份和上下网的时间、机号、机器ip地址。

第十八条信息中心必须落实各项管理制度和技术规范，监控、封堵、清除网上有害信息。为了有效地防范网上非法活动，校园网要统一出口管理、统一用户管理，进出校园网访问信息的所有用户必须使用信息中心分配的ip地址和电子邮件服务器。

第十九条任何单位和个人不得私拉乱接网络线路，尤其禁止用双绞线等无屏蔽线路跨越室外联接其它节点。

第二十条所有网络用户均有责任严格遵守国家和教育与科研计算机网络的有关规定。

第二十一条严禁任何用户擅自连入校园网，入网用户要办理入网登记手续，并签署相应的安全协议，自觉遵守相关规定。

第二十二条全院师生员工及用户在网络上发现有碍社会治安和不健康的信息，有义务及时上报信息中心或宣传部，并自觉立即销毁。

第二十三条校园网的所有工作人员和用户必须遵守国家有关法律、法规和本院相关规定，严格执行安全保密制度，并对所提供的信息负责，严禁涉及国家机密的信息上网。

第二十四条任何个人不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密的活动；不得查阅、复制和传播有碍社会治安和伤风败俗的信息。

第二十五条按《计算机病毒防治管理办法》（中华人民共和国公安部第51号令），切实做好计算机病毒的防治管理工作。

第二十六条校园网的所有工作人员和用户必须接受学院治安部门依法进行监督检查，治安部门为确保网络信息安全可以采取必要措施。

第二十七条信息发布按以下程序进行：

（一）信息中心协助党委宣传部对学院主页发布的信息进行全面规划，由信息中心指导各单位、各部门对部门所属点发布的信息进行全面规划。

（二）各单位、各部门在所属站点对外发布信息，需各单位、部门的主要领导审核、签署意见后，由信息中心从技术上开通其对外的信息服务。各单位、部门需在学院主页对外发布信息，须学院分管领导或主要领导签署意见后，由党委宣传部负责核实上传。

第二十八条有下列行为之一者，党委宣传部、信息中心可提出警告，并终止其使用网络，情节严重者提交学院处理或交由司法机关处理。

（一）复制或传播下列信息：

1、煽动分裂国家、破坏国家统一和民族团结、推翻社会主义制度；

2、煽动抗拒、破坏宪法和国家法律、行政法规的实施；

3、捏造或者歪曲事实，故意散布谣言，扰乱社会铁序；

4、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

5、宣扬封建迷信、淫秽、色情、暴力、凶杀、恐怖等；

6、破坏，盗用计算机网络中的信息资源和危害计算机网络安全活动；

7、盗用他人账号；

8、私自转借、转让用户帐号造成危害；

9、故意制作、传播计算机病毒等破坏程序；

10、不按国家和学院有关规定擅自接纳网络用户；

11、上网信息审查不严，造成严重后果；

第二十九条凡在网上开设电子公告系统、聊天室、网络新闻组的部门或用户，必须经过院党委宣传部批准。任何单位和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播国家秘密信息。

第三十条对校园网统一管理，实行三级管理责任制，分层负责。第一级是学院党政主要领导，分管宣传思想工作的院领导、分管信息中心的院领导、分管安全稳定的院领导分别对学院党政领导负责。第二级是党委宣传部和信息中心，党委宣传部是校园网上传信息的审核机关，在分管院领导的直接领导下，负责对校园网上传信息的审核，并对各单位、各部门信息工作进行指导；信息中心是管理校园网网络的业务机构，在分管院领导的直接领导下，负责做好校园网的日常业务工作，并对各单位、各部门进行业务指导。第三级是各单位、各部门，网络管理员和信息员在本部门主要领导的直接领导下开展工作，并接受党委宣传部、信息中心的业务指导。

第三十一条信息中心必须指定网络安全管理员，其主要职责是：

（一）做好校园网网络的的安全运行；沟通学院校园网与国家网络管理部门的安全联系；负责校园网的信息安全。

（二）与党委宣传部信息员一起负责对学院主页页面布局进行设计、创意等。

（三）根据规划，广泛组织和收集信息（包括文字、图片等），并录到计算机内或磁盘内。

（四）熟悉计算机的构造、性能及正常使用方法；不断学习计算机方面的有关知识，努力提高自身的计算机水平；做好防火、防盗、保密工作。

第三十二条学院各单位、各部门必须确定一名熟悉计算机基本操作（至少要懂得使用中文字处理软件word）的工作人员兼任安全管理员，其主要职责如下：

（一）必须遵循学院校园网管理相关制度，沟通本单位站点与学院校园主网的安全联系；负责各单位网络的信息安全。

（二）必须时刻监视网络信息，防止有害信息的传播，发现有害信息的应立即向学院党委宣传部、信息中心汇报，由学院党委宣传部、信息中心根据情况确定上报学院领导或公安机关。

（三）在信息中心的指导下负责对本单位上网信息的内容进行规划，以及对本单位主页页面布局进行设计、创意等。必须定期更新本网站内容，提供详细的网站更新资料。

（四）负责对信息进行更新。根据规划，广泛组织和收集信息（包括文字、图片等），并录到计算机内或磁盘内。

（五）负责本单位、本部门所有上网发布信息的撰写、制作、搜集、整理等，本部门领导签字同意后送信息中心上传部门网站，或经学院领导签字同意后送党委宣传部上传校园网首页。

（六）熟悉计算机的构造、性能及正常使用方法；不断学习计算机方面的有关知识，努力提高自身的计算机水平；做好防火、防盗、保密工作。

第三十三条违反第九条及第十五条规定的行为一经查实，将向学校校园网领导小组报告，视情节给予相应的行政纪律处分；造成重大影响和数据损失的将向市公安部门报告，由个人依法承担相关责任。

第三十四条违反第十一条规定的侦听、盗用行为一经查实，将提请学院给予行政处分，并在校园网上公布；对他人造成经济损失的，由本人加倍赔偿受害人损失，关闭其拥有的各类服务账号；行为恶劣、影响面大、造成他人重大损失的，将向公安部门报案。

第三十五条故意传播或制造计算机病毒，造成危害校园网系统安全的按《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中第二十三条的规定予以处罚。

第三十六条违反第七、二十条规定，破坏网络设施或形成网络系统安全隐患的，将予以行政和经济重罚。对于造成网络系统毁坏的，必须承担全部经济损失，情节严重者将诉诸法律追究其刑事责任。

第三十七条各单位、各部门要加强对入网计算机的管理，严格执行有关规章制度，及时发现问题和隐患，堵塞隐患漏洞，做到防患于未然。对违反安全管理的，检查监督部门要根据情况下达隐患整改通知，或根据情节轻重按校纪进行处理，对问题严重的要采取强制性措施。对违反安全规定并已触犯《刑法》、《国家安全法》、《保密法》及《治安管理处罚条例》的，按有关法律、法规进行理。

第三十八条本制度由党委宣传部负责解释，自发布之日起执行。

个人信息安全管理制度

根据公开信息，至今，已有11.27亿用户隐私信息被泄露。包括基本信息、设备信息、账户信息、隐私信息、社会关系信息和网络行为信息等。人为倒卖信息、手机泄露、pc电脑感染、网站漏洞是目前个人信息泄露的四大途径。

中国消费者协会发布的《消费者个人信息网络安全报告》中显示，约有2/3的受访者在个人信息被泄露，其中“个人基本信息”是被泄露与窃取最多的。此外，超过1/3的受访者在个人信息受到侵害后选择保持沉默。

防患于未然，自我保护是保护自己个人信息安全重要手段。

首先，当我们遇到一些必须输入个人信息才能登录的网址或完成操作时，我们输人的个人数据必须限于最小的范围，并且，妥善保管自己的口令、帐号密码，并不时修改。

其次，谨慎注意该网站是否有针对个人数据保护的声明和措施，对那些可以匿名登录的网站要坚决匿名登录。

最后，对于移动存储设备，因其传染病毒的可能性加大，因此，要选择相对比较保险的移动存储设备。

除了以上这些方法，平时在需要留下自己的个人信息时一定要谨慎甄别，不让自己变成“透明人”。

个人信息安全管理制度

手机上的个人信息，包括位置信息、通讯信息、账号密码信息以及存储文件信息四大类。其中，通讯信息包括通讯录、通话记录、短信等;手机内存储文件信息包括机主的照片、录音、视频等文件。此外，手机的一些硬件信息，比如imei号(手机串号)、无线网卡的mac地址、硬件配置信息也都属于个人信息的范畴。

盗取用户通讯录、短信、照片是“侵犯手机个人信息安全”。此外，目前一些应用软件暗中搜集用户的位置信息(比如常去的商场、日常的路线)，手机上网记录(浏览的网页、购物偏好)等信息，看似不起眼，其实通过这些信息进行用户习惯分析的数据具有商业价值，也都可能成为被侵犯的目标。这种侵犯行为较隐蔽，不易被发觉。

据了解，目前侵犯手机个人信息的主要方式，除了通过线下购买手机用户信息、通过诈骗电话(短信)套取个人信息等之外，主要是通过手机木马与恶意软件直接窃取，后者正在成为不法分子获取手机个人信息的重要方式。

减少手机信息泄密的途径。

手机用户一般应从正规、可靠网站下载手机软件，避免到论坛下载来历不明的软件。安装软件时注意观察软件权限，出现敏感权限要特别警惕。可以在手机上安装安全软件，例如手机360软件、梆梆手机防盗软件。可将个人照片、视频等隐私数据加密保存。开启安全软件中的手机防盗功能，方便找回手机，或者在无法找回时发送指令远程取回数据并销毁数据。在使用中随时留意手机运行状况，及时处理异常行为。

不随意连接公共场所免费wifi，央视曾曝光了在一些公共场所，有一些不法分子通过免费wifi来吸引顾客链接，然后通过一些病毒文件来窃取客户手机里面的各种密码，以此来获得不法收入。

曾有报道，有种恶意android应用程序tokengenerator(令牌生成器)，能够进行远程操控，并通过伪装成用户银行的令牌生成器窃取用户手机银行的账户信息。使用手机银行业务的朋友，可安装相应安全控制软件(例如mcafeemobilesecurity)，以保护自己的账号、密码等信息。另外，使用cdma制式的手机，保密性相对较高。

延伸阅读：

规范回收旧手机：个人信息安全与环保同样重要。

据业内人士称，从回收的手机中倒卖个人隐私，可形成一个灰色利益链，如何保护用户隐私实现安全换机已成一大问题。

手机数据删除后，依旧可恢复。

家住广州的张先生告诉记者，自己家里还有4、5部闲置的旧手机，这些手机并不是坏了，只是过时了没使用而已;经拿到广州岗顶回收贩子那里询价，一部手机回收价格仅几块钱，又担心手机的去向，造成信息泄露。

记者在广州街上随机的采访了几十位市民，多数表示，知道旧手机需要处理掉，但不知该如何处理，卖给二手贩子担心信息泄露。

深圳福田的黄女士告诉记者，去年将自己的旧手机，卖给华强北的二手贩子不久后，就多次受到骚扰电话，对方对自己朋友、家人信息了解非常的全面。她称，自己在卖掉手机前，已经删除了所有信息。她怀疑二手贩子对手机进行信息恢复后贩卖给其他人。

魅族科技系统工程师刘先生向记者透露，手机中即使删除了个人数据，依旧可通过数据恢复软件获取部分信息。记者从淘宝网上了解到，目前有多家淘宝店有出售此类信息恢复软件，只要支付几块钱便得获得此类的软件。

对于该如何有效保障个人信息不被泄露，刘先生说，“用户可以将数据信息调包。将手机恢复出厂设置后，拷入一些视频类似的大文件，令手机存储空间处于饱和的状态，然后格式化一次，这样之前个人的信息就不再容易被复原了，即使是被复原也只能读取到上层的信息。建议市民将闲置的手机，交由正规回收渠道，这是最有效保障个人信息的手段。”

正规渠道处理旧手机，最大保障个人信息安全。

目前，国内包括魅族，华为，小米等多家手机企业已启动手机回收项目，目前这些官方渠道是有保障的。以魅族mcycle回收项目为例，魅族mcycle将交由第三方专业机构进行处理，涉及用户隐私部分将针对回收平台进行严格的数据监控，为每一个用户配备一份picc隐私险来保障回收的手机信息不被泄露，同时回收平台将使用国际3r标准清除手机数据，让数据不可恢复，双重保护效果，历史信息无法被拷贝复制，从根本保障个人信息安全。

旧手机放在家中真能成为累赘，但是信息安全问题确实令人为难，安全、环保回收手机的需求很大，希望更多的手机回收企业会随着行业的逐渐发展和完善，将这个产业做得更加细致，专业。

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学生个人信息安全工作管理制度

1、校园网的所有工作人员和用户必须遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，并对所提供的信息负责。

2、任何个人不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密的活动；不得查阅、复制和传播有碍社会治安和伤风败俗的信息。

3、校园网的所有工作人员和用户必须接受并配合学校治安部门依法进行的监督检查和采取的必要措施。

4、校园网实行统一管理、分层负责制。网络中心对校级资源进行管理，各处、室、部门管理人员负责对各处、室、部门级资源进行管理，计算机系统管理员负责对各计算机系统的管理。

5、严禁任何用户擅自连入校园网，入网单位和个人要办理入网登记手续，并签署相应的信息安全协议。

6、各单位设专人负责审查上网信息，严禁涉及国家机密的'信息上网。

7、校园网工作人员和用户在网络上发现有碍社会治安和不健康的信息时有义务及时上报网络管理人员并自觉进行销毁。

8、校园网各级管理机构设定网络安全员，负责相应的网络安全和信息安全工作，并定期对网络用户进行有关信息安全和网络安全教育。

9、室内严禁吸烟，严禁将易燃、易爆物品带入室内；严禁将饮料、开水放在机器旁。

10、中心内的设备没有负责人允许，不得私自折装；有关软硬件的添加、安装必须有负责人或技术人员专门指导，服务器严禁安装任何软件。

11、积极配合教师培训，学生课外兴趣小组活动和各竞赛的辅导工作。

学生个人信息安全工作管理制度

为保障学校网络和信息健康、安全，根据《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》、《互联网安全保护技术措施规定》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等国家法律、法规，特制定齐一小学信息安全管理条例。

一、严格遵守国家有关涉及互联网方面的法律法规；

二、坚决封堵互联网上不良和有害信息的侵入；

三、积极配合公安机关的网络信息安全部门检查；

四、按照备案要求，及时备案学校在互联网应用方面的变更信息；五、学校建立网络信息安全领导小组和学校网络信息保护小组，并报公安机关的网络安全部门备案。

一、设立2人以上专职或兼职计算机信息网络安全员；

二、安全员在学校信息技术部主任领导下，主要负责全校网络系统的安全性；

三、安全员负责学校教师网络安全知识和操作方面的培训指导；

四、安全员确保系统日志保存并按规定保留60天以上；

五、安全员负责系统数据冗灾备份工作；

七、安全员承担对不良、有害信息上报、处置工作。

一、建立与公安机关联的长效机制，对网络安全方面出现的问题和情况及时沟通；

二、网络安全保护小组以及安全员保持通讯畅通，确保24小时联系制度；

三、对学校信息安全涉及的`案件，应当在24小时内向当地公安机关报告；

一、安全员定期接受公安机关和上级教育主管部门的安全培训；

一、对能够进入网络控制机房的人员设定要求，建立网络控制机房准入制度；

三、操作密码定期更改要求，超级用户权限设定、机房管理员权限等等的权限设定；

四、建立《机房日志》，对各类软硬件的添加、更换等进行登记；

五、各种主要数据的冗灾备份要求；

六、对机房设置的消防器材等不定期进行检查的要求，确保其有效性。

三、对系统安全防范系统定期检测、升级、漏洞修补，确保系统安全；

四、系统数据冗灾备份；

五、定期巡视，确保信息安全、合法。

四、以上通过相关管理措施发现的有害信息应完整留存，并指定专人定期上报公安机关网络安全部门。

学校信息中心将对每位教师使用的计算机主机所对应ip地址，做好如实的登记工作，变动信息及时更新工作。

本制度自即日起实施。制度一式三份，一份报公安机关网络安全部门备案；一份报教育局信息中心备案；一份与学校信息技术部存档保管备查。

个人信息安全管理制度

摘要：随着互联网飞速发展，产生了超大规模数据。为人类的生产生活提供预测和指导，但是也面临着严重的信息安全威胁。由此，从技术角度去研究大数据背景下个人信息安全保护措施，提出了数据匿名保护、数据水印保护、数据溯源保护和个人信息日常防护措施，旨在强化开发人员和用户个人信息保护的意识。

关键词：大数据；个人信息安全；数据匿名保护技术；数据水印保护技术；数据溯源技术。

大数据为社会的发展、商业的预测、科学的进步提供了有效的数据支持，是数据服务的基础，大数据中关于个人信息的数据越来越多，不仅包含了个人的基础信息还包含了各种关联性的信息，从大数据环境中分析搜索资料，已经成为个人信息窃取的主要渠道。3月全球第一大社交网络facebook泄密事件轰动了全球，导致股价暴跌、信任危机。透过此次事件可以明确未来网络的可持续发展加强个人信息安全保护刻不容缓。

1.1大数据定义。

大数据是由海量的线性关联数据和非线性数据所构成，大数据具有类型多、数据规模大、数据处理快、数据价值大、价值密度低等特点。从大数据的数据来源来看，主要包括通过计算机信息系统处理的数据、互联网活动产生的数据、移动互联网活动产生的数据和其他数据采集设备采集到的数据。大数据具有无结构化的特点，它既包括了文本类数据还包括图片、音频、视频等复杂的数据，所体现出的特征包括体量大、多样性、传输快和具有高价值。目前，大数据的应用已经在科研领域、商业领域等被广泛的应用，根据权威机构（cart-ner）预测，到75%以上的企业都会通过大数据进行市场决策，大数据应用必将成为社会进步的重要推动力。

个人信息的范围非常广泛，不仅包含了个人形象的基础信息如：性别、年龄、身高、体重等，还包括住址、工作单位、联系方式、财产信息、活动区域、兴趣爱好、社会关系等。个人信息具有一定的关联性，同时也有相对的独立性。通常一个人的信息可以关联其家庭、同事、亲朋等多方面的信息，信息安全不再局限于个人信息安全的保护，而是面向更加复杂的信息环境进行保护。在大数据环境下，个人信息已经成为一种被用来窃取买卖的“商品”，为此在人类社会活动中，个人信息安全的保护不仅需要先进的技术进行保护，还需要法律、法规进行维护，以确保个人信息得到安全保护，维护社会的稳定发展。

在大数据环境下，通过个人用户进行网络活动所产生的线性和非线性的数据可以清晰地分析出用户的年龄、职业、行为规律、兴趣爱好等，尤其是随着电子商务和移动网络应用的普及，个人用户的住址、联系方式、银行账号等信息也可以通过大数据挖掘、网络爬虫等方式获取。这无疑加大了个人信息安全管理的压力，用户个人信息被泄露的时有发生，莫名的广告推销电话、诈骗电话以及银行存款被窃取等违法行为屡禁不止层出不穷。甚至近期出现的“滴滴打车空姐遇害一事”也有很大程度是因为滴滴公司过度社交化，泄露顾客长相性格偏好等信息，造成司机方进行用户画像，选择犯罪对象。目前，大数据已经成为了个人安全信息攻击的“高级载体”，并且在大数据环境下无法开展apt实时检测，同时大数据的价值密度非常低，无法对其进行集中检测，这就给病毒、木马创造了生存的环境，给个人信息安全造成了极大的威胁。与传统数据存储结构不同，大数据采用分布式网络存储，利用资源池进行数据应用。客户端对数据的应用通过不同节点进行访问，所以要保证数据访问的安全性就要对各个节点的通信信息进行认证，工作量非常的庞大，所以在实际操作中难以进行全面的控制。大数据没有内部和外部数据库的划分，所以用户的隐私数据可以放在资源池中被任何用户访问，这为hacker提供了便利的信息获取渠道，并且能够通过数据之间的关联性挖掘出更加隐私的数据，拓宽了个人信息窃取的渠道，给个人信息安全造成极大的隐患。

个人信息安全管理制度

1、成立了信息安全检查行动小组。由站长、书记任组长，相关科室（车间、负责人、信息技术科全体人员为组员负责对全站的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存。

2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情景进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析。整改，提高了对全站网络与信息安全状况的掌控。

1、组织成立了网络与信息安全检查工作小组，由站长、书记任组长，相关科室（车间、负责人、信息技术科全体人员为组员。

2、研究制定自查实施方案，根据系统所承担的业务的独立性、职责主体的独立性、网络边界的独立性、安全防护设备设施的独立性四个因素，对客票发售与预订系统、旅客服务系统、办公信息系统进行全面的梳理并综合分析。

2、8月6日前对客票发售与预订系统、旅客服务系统、办公信息系统的基本情景进行逐项排查。

1、系统安全基本情景自查。

客票发售与预订系统为实时性系统，对车站主要业务影响较高。目前拥有ibm服务器2台、cisco路由器2台、cisco交换机13台，系统均采用windows操作系统，灾备情景为系统级灾备，该系统不与互联网连接，防火墙采用永达公司永达安全管控防火墙。

旅客服务系统为实时性系统，对车站主要业务影响较高。目前拥有hp服务器13台、h3c路由5台、h3c交换机15台，系统采用linix操作系统，数据库采用sqlserver，灾备情景为数据灾备，该系统不与互联网连接，安全防护策略采用按照使用需求开放端口，重要数据均采用加密防护。

人员管理方面，指定专职信息安全员，成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。

资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。

存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。

运行维护管理方面，建立了《客服系统维护标准》、《运行维护操作记录表》，完善了《日常运行维护制度》。

三、自查发现的主要问题和面临的威胁分析。

四、改善措施。

五、整改效果。

个人信息安全管理制度

个人信息安全管理制度

为了完成大部分网络行为，消费者会根据服务商要求提交包括姓名、性别、年龄、身份证号码、电话号码、email地址及家庭住址等在内的个人基本信息，有时甚至会包括婚姻、信仰、职业、工作单位、收入等相对隐私的个人基本信息。

2.设备信息。

主要是指消费者所使用的各种计算机终端设备(包括移动和固定终端)的基本信息，如位置信息、wifi列表信息、mac地址、cpu信息、内存信息、sd卡信息、操作系统版本等。

3.账户信息。

主要包括网银帐号、第三方支付帐号，社交帐号和重要邮箱帐号等。

4.隐私信息。

主要包括通讯录信息、通话记录、短信记录、im应用软件聊天记录、个人视频、照片等。

5.社会关系信息。

这主要包括好友关系、家庭成员信息、工作单位信息等。

6.网络行为信息。

主要是指上网行为记录，消费者在网络上的各种活动行为，如上网时间、上网地点、输入记录、聊天交友、网站访问行为、网络游戏行为等个人信息。

个人信息安全管理制度

第一条为了规范管理公安机关收集的公民个人信息，保护公民个人信息安全，维护公民合法权益，根据《全国人大常务委员会关于加强网络信息保护的决定》等法律法规，制定本规定。

第二条本规定所称公民个人信息，是指公安机关依法履行职责收集的.，以电子数据、纸质资料等形式记载的，识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的信息。

第三条公安机关应当按照合法、必要、准确、安全的原则收集管理使用公民个人信息，保护公民的个人隐私和合法权益。

第四条公安机关应当明确所收集的公民个人信息在传输、存储、使用、维护等环节的安全管理责任，规范工作流程和操作要求，保证信息安全。

第五条公安机关应当规范准确收集公民个人信息，发现公民个人信息不准确的，应当及时予以更正或者删除。更正或者删除不准确的公民个人信息，应当经过审批并留存操作日志。公民个人信息更正或者删除前已经进行数据交换的，更正后应当重新进行数据交换；删除后应当及时向原数据接收单位通报。

公民申请更改个人信息的，收集该信息的公安机关应当及时核查。确有错误或者确需更新的，应当按照前款规定处理；经核实无误的，应当告知申请人。

第六条公安机关应当妥善保管含有公民个人信息的记录、资料、物品，依照有关规定应当移交、销毁的及时移交、销毁，防止公民个人信息泄露。

第七条公安机关应当对公民个人信息实行分级存储管理，对不同等级的信息建立完善相应的安全管理措施。

第八条对通过视频监控和其他技术监控系统收集的公民个人信息，公安机关应当明确安全保管单位和存储期限。

第九条通过网吧上网登记、旅店住宿登记等方式向公安信息通信网传输公民个人信息，应当符合公安信息通信网边界安全管理的有关要求。

第十条因侦办案件、行政管理等执法需要，经授权可以对收集的公民个人信息进行查询、比对、统计、研判。非因执法需要并经授权，公安机关任何部门和人员不得使用公民个人信息。

第十一条公安机关应当规范公民个人信息的使用权限，确定授权主管部门，根据实际工作需要，对相关部门及其民警分类分级授予使用权限。

第十二条公安机关应当定期检查公民个人信息使用授权。部门职能调整、民警工作岗位变动或者调离公安机关的，应当及时变更或者撤销使用授权。

第十三条使用公民个人特定信息按照规定需要审批的，应当严格履行审批程序；未经批准，严禁使用。

第十四条公安民警访问存储公民个人信息的系统，应当实行身份认证、访问控制、安全审计，并留存操作日志。

第十五条公安机关通过互联网开展行政审批事项查询、车辆交通违法查询等公民个人信息的社会化应用，应当符合公安信息通信网边界安全管理的有关要求，并采取严格的技术防范措施，防止经由互联网泄露公民个人信息。

第十六条公安民警因工作需要将含有公民个人信息的记录、资料、物品带离公安机关的，应当妥善保管，防止信息泄露。发生信息泄露的，责任民警应当立即向所属公安机关报告，并采取补救措施。

第十七条公安机关向其他机关提供公民个人信息，应当符合《关于建立实名制信息快速查询协作执法机制的实施意见》等有关规定要求。

第十八条公民、法人或者其他组织向公安机关申请公民个人信息查询、核对、证明服务的，公安机关应当按照规定的对象、范围、条件、程序提供。不符合规定的，不得提供。

第十九条对向公民个人信息管理使用提供技术支持的其他单位和人员，公安机关应当严格审核，与其签署保密协议，并加强日常监督管理。

第二十条有下列行为之一的，应当责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照有关规定予以处分：

（一）对不准确的公民个人信息不及时更正或者删除的；

（二）使用公民个人信息应当履行审批程序而未履行的；

（三）将个人数字授权证书、用户名、密码私自转借他人使用的；

（四）违规授权使用公民个人信息的；

（五）违反本规定的其他行为。

第二十一条有下列行为之一的，对责任人员按照有关规定予以处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）编造虚假公民个人信息的；

（二）篡改、毁损公民个人信息的；

（三）故意或者过失泄露公民个人信息的；

（四）出售、非法提供公民个人信息的。

第二十二条各省、自治区、直辖市公安厅、局和新疆生产建设兵团公安局可以根据本规定，结合本地实际，制定实施细则。

第二十三条本规定自印发之日起施行。本规定实施前关于管理公民个人信息的规范性文件与本规定不一致的，以本规定为准。

个人信息安全管理制度

随着网络社交服务应用的普及，来自社交网络产生的数据是个人信息大数据来源的主要渠道，社交网络中包含了大量的个人信息数据，并且这些数据都具有一定的关联性。匿名技术可以对个人信息标识和属性匿名，还可以对个人信息之间的关系数据进行匿名。匿名技术能够将个人信息数据之间的关联进行隐藏，产生数据可用的匿名数据集。在个人信息大数据收集阶段，数据的采集者是被数据的产生者在信任的基础上进行获取和维护，数据的使用者通过数据采集者提供的使用环境进行应用，但是使用者不确定是否具有攻击性，所以需要数据的采集者能够对数据集进行匿名化处理再发布给符合隐私保护要求的用户使用。匿名化原则包括：消除敏感属性映射关系（k-匿名）、避免同质性攻击（l-多样性）和敏感属性值分布不超过阈值t（t-相近性）。匿名化的主要方法有泛化法、聚类法、数据扰乱法和隐匿法。

水印技术是一种能够将个人信息进行隐藏嵌入到数据载体中的技术。在文档、图像、声音、视频等数据载体中，在不影响原始数据使用的前提下，通过数字水印技术进行数据安全保护，具有一定的隐蔽性、鲁棒性、防篡改性和安全性。基础的数字水印方案是由水印生成、嵌入和提取所构成。数字水印技术通过对载体进行分析，并选择适合的位置和算法嵌入到载体中，生成数据水印。在数字水印提取时，检测数据中是否存在水印信息，提取时采用密钥进行识别，密钥是水印信息的一部分，只有知道密钥密码的人才能够获取水印，读取信息。在个人信息安全保护方面，数字水印技术具有保证相关个人信息内容的唯一性、确定个人信息的所有权、保证个人信息内容的完整性与真实性、识别个人信息来源等功能。在实际应用操作中数字水印可分为鲁棒水印和脆弱水印两种，鲁棒水印可以作为个人信息数据的起源认证，它具有很好的强健性，不受各种编辑器处理的影响。脆弱水印对个人信息的完整性和真实性进行保护，它非常的敏感能够准确地判断出数据是否被篡改，多用于个人信息可信任性的证明。

大数据的采集、挖掘与计算的过程具有痕迹的可追溯性，由此通过数据溯源技术可以大数据中的数据来源进行确定。数据溯源记录了工作流从产生到输出的完整过程，数据溯源信息中包含了信息的`who、when、where、how、which、what和why7个部分。溯源与元数据之间具有一种信息的关联关系，它能描述对象的属性，同时数据属性也包含数据溯源信息。目前数据溯源的方法主要包括基于标准的数据溯源、基于查询反演的数据溯源、基于存储定位的数据溯源、双向指针追踪数据溯源、查询语言追踪的数据溯源和基于图论思想的数据溯源等。在个人信息安全保护中，根据个人信息数据利用的流程和涉及到的发布者、收集者、应用者、监督者等主体构建数据溯源模型，考虑大数据存在的异构分布特征引入时间、数据利用过程和数据异构分布特征构建三维模型，并将溯源信息保存在不同的数据库中形成异构数据库，再通过数据库接口或者数据转换工具形成统一的数据库，可实现数据的追踪、信息可靠性的评估和数据使用过程的重现。

个人信息安全管理制度

第一条为了保护电信和互联网用户的合法权益，维护网络信息安全，根据《全国人大常务委员会关于加强网络信息保护的决定》、《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》等法律、行政法规，制定本规定。

第二条在中华人民共和国境内提供电信服务和互联网信息服务过程中收集、使用用户个人信息的活动，适用本规定。

第三条工业和信息化部和各省、自治区、直辖市通信管理局（以下统称电信管理机构）依法对电信和互联网用户个人信息保护工作实施监督管理。

第四条本规定所称用户个人信息，是指电信业务经营者和互联网信息服务提供者在提供服务的过程中收集的用户姓名、出生日期、身份证件号码、住址、电话号码、账号和密码等能够单独或者与其他信息结合识别用户的信息以及用户使用服务的时间、地点等信息。

第五条电信业务经营者、互联网信息服务提供者在提供服务的过程中收集、使用用户个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则。

第六条电信业务经营者、互联网信息服务提供者对其在提供服务过程中收集、使用的用户个人信息的安全负责。

第七条国家鼓励电信和互联网行业开展用户个人信息保护自律工作。

第二章信息收集和使用规范。

第八条电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当制定用户个人信息收集、使用规则，并在其经营或者服务场所、网站等予以公布。

第九条未经用户同意，电信业务经营者、互联网信息服务提供者不得收集、使用用户个人信息。

电信业务经营者、互联网信息服务提供者收集、使用用户个人信息的，应当明确告知用户收集、使用信息的目的、方式和范围，查询、更正信息的渠道以及拒绝提供信息的后果等事项。

电信业务经营者、互联网信息服务提供者不得收集其提供服务所必需以外的用户个人信息或者将信息用于提供服务之外的目的，不得以欺骗、误导或者强迫等方式或者违反法律、行政法规以及双方的约定收集、使用信息。

电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或者账号的服务。

法律、行政法规对本条第一款至第四款规定的情形另有规定的，从其规定。

第十条电信业务经营者、互联网信息服务提供者及其工作人员对在提供服务过程中收集、使用的用户个人信息应当严格保密，不得泄露、篡改或者毁损，不得出售或者非法向他人提供。

第十一条电信业务经营者、互联网信息服务提供者委托他人代理市场销售和技术服务等直接面向用户的服务性工作，涉及收集、使用用户个人信息的，应当对代理人的用户个人信息保护工作进行监督和管理，不得委托不符合本规定有关用户个人信息保护要求的代理人代办相关服务。

第十二条电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当建立用户投诉处理机制，公布有效的联系方式，接受与用户个人信息保护有关的投诉，并自接到投诉之日起十五日内答复投诉人。

第三章安全保障措施。

第十三条电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当采取以下措施防止用户个人信息泄露、毁损、篡改或者丢失：

（一）确定各部门、岗位和分支机构的用户个人信息安全管理责任；

（五）对储存用户个人信息的信息系统实行接入审查，并采取防入侵、防病毒等措施；

（六）记录对用户个人信息进行操作的人员、时间、地点、事项等信息；

（七）按照电信管理机构的规定开展通信网络安全防护工作；

（八）电信管理机构规定的其他必要措施。

第十四条电信业务经营者、互联网信息服务提供者保管的用户个人信息发生或者可能发生泄露、毁损、丢失的，应当立即采取补救措施；造成或者可能造成严重后果的，应当立即向准予其许可或者备案的电信管理机构报告，配合相关部门进行的调查处理。

电信管理机构应当对报告或者发现的可能违反本规定的行为的影响进行评估；影响特别重大的，相关省、自治区、直辖市通信管理局应当向工业和信息化部报告。电信管理机构在依据本规定作出处理决定前，可以要求电信业务经营者和互联网信息服务提供者暂停有关行为，电信业务经营者和互联网信息服务提供者应当执行。

第十五条电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当对其工作人员进行用户个人信息保护相关知识、技能和安全责任培训。

第十六条电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当对用户个人信息保护情况每年至少进行一次自查，记录自查情况，及时消除自查中发现的安全隐患。

第四章监督检查。

第十七条电信管理机构应当对电信业务经营者、互联网信息服务提供者保护用户个人信息的情况实施监督检查。

电信管理机构实施监督检查时，可以要求电信业务经营者、互联网信息服务提供者提供相关材料，进入其生产经营场所调查情况，电信业务经营者、互联网信息服务提供者应当予以配合。

电信管理机构实施监督检查，应当记录监督检查的情况，不得妨碍电信业务经营者、互联网信息服务提供者正常的经营或者服务活动，不得收取任何费用。

第十八条电信管理机构及其工作人员对在履行职责中知悉的用户个人信息应当予以保密，不得泄露、篡改或者毁损，不得出售或者非法向他人提供。

第十九条电信管理机构实施电信业务经营许可及经营许可证年检时，应当对用户个人信息保护情况进行审查。

第二十条电信管理机构应当将电信业务经营者、互联网信息服务提供者违反本规定的行为记入其社会信用档案并予以公布。

第二十一条鼓励电信和互联网行业协会依法制定有关用户个人信息保护的自律性管理制度，引导会员加强自律管理，提高用户个人信息保护水平。

第五章法律责任。

第二十二条电信业务经营者、互联网信息服务提供者违反本规定第八条、第十二条规定的，由电信管理机构依据职权责令限期改正，予以警告，可以并处一万元以下的罚款。

第二十三条电信业务经营者、互联网信息服务提供者违反本规定第九条至第十一条、第十三条至第十六条、第十七条第二款规定的，由电信管理机构依据职权责令限期改正，予以警告，可以并处一万元以上三万元以下的罚款，向社会公告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条电信管理机构工作人员在对用户个人信息保护工作实施监督管理的过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

信息化管理制度

信息化管理制度

第一条为落实全区信息化项目建设管理规定,加强信息化项目的规划和管理,规范项目建设活动,减少资源浪费和重复建设,促进全区信息化工作快速、协调、有序、健康发展,结合我区实际情况,制定本办法。

第二条本办法所称信息化项目,是指项目资金10万元以上构成系统的,以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络建设(含楼宇综合布线和机房建设)、信息应用系统建设、信息资源开发和信息网络设备购置等新建、扩建或改建的工程项目。政府信息化重点建设项目必须进行申报。

第三条区直各部门、单位的信息化项目建设,需要区、镇财政资金配套的其他信息化项目均适用本办法。

第四条区信息化工作领导小组是全区信息化工作的领导、协调机构。区信息化工作领导小组办公室设在区经济和信息化局(以下简称“区经信局”)。

第五条区经信局是本区信息化项目建设的主管部门,承担区信息化领导小组办公室的日常工作,具体负责全区信息化项目的统筹、规划、初审、综合协调,组织可行性论证以及监督和管理工作。

第六条区财政、发改、保密部门,在各自职责范围内,依法做好信息化项目建设的相关管理工作。

(二)区经信局对项目进行初步评估;。

(四)经复评合格的项目由区经信局报请区信息化工作领导小组审核,并按有关程序报经区政府有关会议审议批准后,区财政局将项目资金列入年度财政预算。

第八条未列入年度信息化建设计划的项目,原则上不安排财政资金。特殊需要(根据上级部门要求实施的项目或应急项目)的需经区政府有关会议审议批准后,到区经信局办理相关手续,由区财政追加预算。

第九条属于国家、省、市统筹安排并拨付资金建设的信息化项目,使用单位在向上级有关单位办理申报手续后,需将相关项目资料报送区经信局备案。需区财政配套资金的项目,按本办法第七条之规定程序办理。

第十条区直各部门、单位通过其他渠道筹集资金且不需要区财政资金配套进行信息化项目建设的,相关单位需到区经信局办理备案手续。一次性购买办公自动化设备或单机版软件产品超过10万元人民币的,相关单位需到区经信局办理备案手续。

第十一条项目评审坚持科学性、独立性、公正性和客观性原则。参加项目评审的专家及相关人员必须严格保守被评审项目的技术秘密和商业秘密,未经项目建设单位同意不得将被评审项目的有关文件、资料和数据以任何方式对外提供,不得利用评审项目的非公开技术、商业信息为自己或他人谋取利益。违者造成项目建设单位损失的,依法追究其法律责任。

第十二条项目评审范围及方式。

(一)对于总投资50万元以上项目,由经信局召集组织专家评审会,评审会专家3~5人(应包括信息技术专家、监理专家、财务专家),由经信局通过专家数据库抽取确定。经信局、发改局、财政局、监察局和项目建设主管单位派员参加评审会。

(二)对于总投资50万元(含)以下项目,由经信局召集,发改局、财政局和项目建设主管单位进行会审。

第十三条评审主要内容。

(一)符合我区信息化发展总体规划;。

(二)采用的技术成果在国内本行业技术领域中具有较高水平,建设方案切实可行;。

(三)对相关产业发展或本领域信息化建设具有带动作用,有较好的经济和社会效益;。

(四)为国民经济和社会发展服务,具有较强的实用性,能解决信息化发展的实际问题;。

(五)项目建设单位明确,建设资金合理;。

(六)遵守信息化项目建设有关标准、规范、要求。

第十四条评审组给出评审建议、结论并确定是否要再次评审。项目建设单位须根据评审意见,对项目的原设计方案进行修改和完善并将修改后的设计方案报经信局备案。

第十五条项目评审的费用,参照现行市经信部门标准实施,在区转型升级专项资金中列支。

第十六条信息化项目建设应当按照公开、平等、竞争、择优的原则,依法进行招标、投标。属于政府采购范围的要实行政府统一采购。

第十七条为规范建设行为,保证工程质量,凡总投资在50万元以上的项目,应实行项目监理制。其余项目根据需要参照执行。监理单位不得参与工程建设,工程建设单位不得参与工程监理。

第十八条从事信息化项目建设、设计开发、服务的单位,应当按照规定,取得国家或省、市、区行业主管部门进行相关资质认证,并经过区经信局(信息化办)确认备案。注册地和纳税地在本行政区域的单位优先。

第十九条在进行信息化项目设计、建设时,必须同时进行信息化安全系统的方案设计和建设,必须保证和满足信息化系统安全运行的需要。

第二十条信息化项目质量应符合国家标准,符合信息化项目建设合同的要求,严格按照设计方案及实施方案进行,未经区信息化工作领导小组同意,不得随意改变项目建设内容及相关技术标准。

第二十一条信息化项目竣工后,50万元以下的项目,由建设单位组织验收,验收通过后将验收资料送区经信局备案,区经信局会同区财政局视情况抽查。50万元以上的项目,由建设单位提出申请,区信息化工作领导小组办公室牵头组织相关单位及有关专家组成验收组联合进行验收。

第二十二条验收应当以国家标准、行业标准、地方标准和建设过程中有效的技术资料为依据。验收内容应包括系统建成后三个月的运行情况及相关数据资料。

第二十三条未经验收或者验收不合格的项目,不得交付使用单位使用。对未通过验收的项目,应按验收组提出的意见及时整改,经整改完善后再次提出验收申请,直至验收合格,方可投入使用。

第二十四条项目验收合格后,支付项目财政预算的90%费用;正式投入使用一年以上的信息化建设项目评价通过后,付清余款。

第二十五条信息化项目建设实行后评价制度。区经信局制定年度新建信息化项目评价计划,组织有关专家和相关部门实施。

第二十六条正式投入使用一年以上的信息化建设项目可列入后评价项目。

第二十七条信息化项目后评价主要的内容为:项目运行和维护情况、项目建设质量、施工方售后服务情况、项目社会和经济效益、项目建设存在的问题等。

第二十八条财政预算安排300万元(含300万)以上的专项支出,纳入财政绩效预算管理。

第二十九条全区信息化建设项目年度计划执行和完成情况,由区经信局向区政府报告。对违反本办法规定程序和要求的,由区经信局提出处理意见报区政府审定。

第三十条涉及国家秘密的信息化项目,按照《市涉密工程保密管理暂行办法》组织实施。

第三十一条本办法自发布之日起实施,有效期至20xx年12月31日。以前有关规定如与本办法不符,以本办法为准。

第三十二条本办法由吴中区经信局负责解释、修订。涉及国家秘密的信息化项目管理由吴中区机要保密局负责解释。

信息化管理制度

为进一步加强学校信息化工作规范管理，促进学校信息资源的交流与共享，保证信息化建设的时效性和可持续发展，真正发挥数字化校园平台在学校教学、科研、及管理方面的支撑作用，根据大连市加强教育信息化建设的指导意见和实施方案，结合实际，特制订本制度。

学校信息化工作实行统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的管理原则。

1、信息化建设工作领导小组统一领导全校的信息化建设与管理工作。负责审议学校信息化建设发展的中长期规划与经费预算；制定审议学校信息化建设、运行管理及校园网安全的规划制定；明确在推进高信息化建设进程中各部门的责任分工、资源分配以及考核机制；对我校信息化建设中的重大问题和政策性问题进行决策。每两周召开一次例会，及时交流和反馈。

2、学校资源开发小组具体负责分期实施学校信息化建设规划，负责对信息化相关项目进行评估和管理，负责信息化建设中的技术指导和支持，负责数据标准的制定和公共平台应用的推广与培训，负责健全和完善信息化工作管理体系。学校各信息化建设小组具体负责本小组系统建设和信息安全工作，保证信息的准确性、实时性、完整性、和安全性，切实做好与本职相关的各项信息化建设工作，完成好信息化建设任务。

1、信息化建设项目包括班班通系统、广播电视系统、专用教室信息化建设系统、校园网络基础设施建设和网络基础应用、学校信息化资源系统建设、信息技术与学科整合建设系统等。

2、学校信息化建设项目中的网络设备、服务器、存储设备等硬件设施均由资源开发小组统一管理和分配。

3、学校各开发支持小组负责本小组所建的应用系统的使用和管理，要保证对系统数据的及时更新维护，并配合资源开发小组做好信息系统的备案工作，及时做好相关人员的培训工作，做好系统的推广使用。

1、制定定期反馈和交流制度，学校资源开发小组具体负责分期实施学校信息化建设规划，负责对信息化相关项目进行评估和管理，负责信息化建设中的技术指导和支持，负责数据标准的制定和公共平台应用的推广与培训，负责健全和完善信息化工作管理体系。学校各信息化建设小组具体负责本小组系统建设和信息安全工作，保证信息的准确性、实时性、完整性、和安全性，切实做好与本职相关的各项信息化建设工作，完成好信息化建设任务。

2、每学期组织一次本学校信息技术建设工作检查，形成检查报告。每学期组织一次校内交流，形成交流成果和经验推广方案，做好年度总结。

1、信息化工作将纳入部门工作考核范围；

3、学校每年进行信息化工作的评优工作，对信息化建设工作中成绩优秀的部门和信息员给予表彰和奖励。

本制度自发布之日起实行。20xx年9月1日。

信息管理制度

对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。

适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。

3.2各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。

4.1.1客户信息资料的收集整理。

销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总。

4.1.2客户档案的建立与管理。

a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：

1.客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；

2.客户信用状况描述；

3.客户以往交易记录等。

b)客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；

c)客户档案由销售总监进行审批确认。

5.1.3客户档案的使用与保密。

b)客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按《保密管理制度》进行责任追究，管理制度《客户档案管理制度》。

5.1.1公司办公室负责客户关系维护管理；

5.1.2客户关系维护管理的.方式包括：

a)定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；

b)客户产品使用情况的意见与建议调查；

c)顾客满意度调查等。

5.1.3相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；

5.1.4客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。

a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；

d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。

7.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；

8、相关/支持性文件。

8.1《市场》；

信息管理制度

第一条为作好信息管理，加快我校信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合具体情况，制定本制度。

1、行政信息：在我校内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理，各别属于机密的信息则不允许非核心人员私自传送和带走。

2、市场信息：对于学员文件、来往传真、电话、档案；应用的电话记录、报价、合同、方案设计、等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为学员信息、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

第三条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高我校效益和管理效率，服务于全校总体的经营管理为宗旨。

第四条信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在学校经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。

第五条总校及下属各工作点、机构的信息工作，都必须执行本制度。

第六条学校信息室，以及各信息机构配备专职或兼职信息人员。

第七条各科部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理。信息管理根据业务工作需要，配备必要的电脑技术人员、文员。

第八条学校信息室负责我校整个系统的信息管理工作，负责所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。

第九条各科部负责人主要负责行政信息的管理。

第十条学校信息室信息专员，主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。

企业信息专员主要职责如下：

1、执行总经理办公会议的决议，参与编制总经理办公室主持的信息管理制度。（行政信息专员）。

2、在业务中心总监指挥下，负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达，执行中存在的问题提出改进措施。（市场信息专员）。

3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。（行政信息专员）。

4、辅助指导我校其他各部门业务的信息统筹处理。（行政信息专员、市场信息专员）。

5、对集团总经理负责并报告工作。

第十一条各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职权和履行职责。

第十二条信息管理人员在工作中，必须坚持原则，照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的`事项，要及时向上级领导报告，接受指示后执行具体处理。

第十三条集团公司支持信息管理人员坚持原则，按信息制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。学校对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

第十四条信息管理人员力求稳定，不随便调动。信息管理人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断有关工作。被撤销、合并单位的信息管理人员，必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册，办理交接手续。

第十五条按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于学校行政活动中。

第十六条行政信息管理主要依据学校相关文件中的下列规定进行：

1、文件收发规定；

2、文件、档案、资料的管理规定；

4、学校印章、介绍信管理规定；

第十七条依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

第十八条市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。

第十九条信息中心市场信息专员直接在业务中心总监的指挥下，主要负责以下业务信息工作：

1、负责学校网站的建设、维护、更新和对外信息发布，并开展网络商务系列工作。

5、负责定期撰写学校业务市场分析报告，协助学校业务决策；

6、监察、收集、整理竞争对手情报资料；收集、整理、分析行业性文章、资料；

7、负责直接业务情报、业务信息的整理。

8、上级安排的其他工作。

第二十一条行政信息专员在各级行政负责人的指挥下，主要负责以下非业务信息工作：

2、负责学校非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流；

3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位（如媒体机构）的信息文件资料；

4、学校内部一般性业务管理文件的拟稿；

5、各种与行政管理有关的信息资料工作；

6、上级交办的其他工作。

第二十二条信息人员必须严格遵守学校制度中下列具体规定：

1、文件收发规定；

2、文件、档案、资料的管理规定；

第二十三条信息管理人员必须认识到，没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作，所以信息管理的最终目的，检验信息管理工作的成效标准，是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

信息化管理制度

摘要：

科技信息化高速发展的今天，传统的人事档案管理制度将被人事档案信息化的管理所代替。人事档案信息化的管理是指采用现代先进信息技术来完善当今的人事档案管理工作，是人事档案管理工作发展的必然趋势和结果。

关键词：

随着我国改革开放的程度不断加深，各个行业的不断发展，流动人口也在逐年攀升，传统的人事档案管理制度已经不能满足现代社会的需要，人事档案信息化管理成为了人事档案管理区域的发展趋势和结果。人事档案信息化建设是一项艰巨而繁琐的系统性工程，它涉及到档案管理工作的方方面面，只有提高和深化档案工作者对于人事档案信息化建设的认识，才能推进人事档案信息化建设的步伐，建设出适应时代发展的人事档案。

我国的人事档案管理制度始于20世纪50年代，为我国的公共管理工作做出了不可磨灭的贡献。随着我国社会主义的政治体制和市场化经济体制的改革深入，传统人事档案管理的弊端和不足也逐渐凸显出来，人事档案管理工作遇到了改革的机遇和挑战。

（一）档案内容不够精确。随着我国社会的不断向前发展，各种人事流动也愈加频繁。人事档案管理工作与我们的个人生活工作是息息相关的，由于在最初的人事档案建设过程中的大意，导致了不少人事档案资料不齐全或千篇一律的结果，人事档案管理工作失去了它反映真实情况的作用，使人事档案管理工作落后于社会的发展，面临着无法落实到个人的尴尬局面。

（二）管理方式的落后。在我国政治经济的改革过程中，许多的。

机构和单位都进行了重组建设，频繁的人事任免导致了人员流动性较大，人事档案管理工作也变得繁琐。在不少事业单位或机构的人事档案管理工作方面，仍然采取的是手工记录方式，这显然与社会发展是脱节的。我国在经济、文化及其政治方面的`发展成就是有目共睹的，但在公共管理体系中却存在着一些问题和缺陷，全面的完善我国的人事管理制度，是我国公民人事档案准确性和安全性的重要保障。

建设出一个独立的人事档案信息化管理机构是我国人事档案管理制度的革新目标，是整合我国的人事档案资源和实现我国公共服务均等化的重要途径。

人事档案管理是一项严肃的工作，要完善我国的人事档案管理制度要严格要求档案工作者的职业道德，在人事档案管理工作中要严格遵守《人事档案保管与保密制度》、《人事档案材料鉴别归档制度》、《人事档案材料收集制度》、《人事档案转递制度》、《人事档案查（借）阅制度》等五个基本规章制度，让我国的人事档案管理加快步入科学化、制度化、信息化发展轨道的速度。

（二）不断提高档案工作者的素质水平。人事档案管理工作是一个以人为主的工作，档案工作的质量好坏很大程度取决于档案工作者的工作态度和职业道德水平，因此提高档案工作者的素质水平在人事档案管理工作中显得尤为重要。只有加强对档案工作者的政治教育，提高档案工作者的职业素养，才能使档案工作者在从事枯燥单一的档案工作时保持高度的责任感，减少档案工作的失误和差错，积极的去探索科学的工作方法，使人事档案管理工作迈向科学、实用的信息化时代。

（三）信息化的管理手段。信息化的管理手段是当今社会发展的新趋势，将信息化手段运用到人事档案管理中来，提高人事档案管理的工作效率，实现人事档案信息化的管理。目前，国外的人事档案大都已经使用了计算机系统来实现管理，国内也在不断发展之中，要实现人事档案信息化管理，不仅要使用信息化的手段，还要注重人事档案管理的法律制度的建设和档案工作者的素质培养。

人事档案信息化管理是人事档案管理发展的必然趋势和结果，但是新事物的发展过程往往是曲折向上的，在人事档案信息化管理的发展过程中就存在着一些问题和不足。

（一）人事档案信息化管理工作缺乏组织性。在我国的人事档案管理工作中，传统的工作方法在一段时间内无法完全被信息化手段覆盖，缺乏总体的规划。缺乏总体规划也就意味着每个地区的人事档案管理工作的发展是不同步的，这种没有组织性的局面为实现人事档案信息化管理设置了路障。

（二）人事档案信息化管理工作的标准和规范有待完善。人事档案最基础的工作就是资料的采集，在有些单位中档案工作人员的业务基础差，且没有一个统一的标准和规范，导致了人事档案质量不高、档案的更新不及时等等问题，这些问题都制约了人事档案信息化管理工作的发展和普及。

（三）人事档案的保密工作受到挑战。

人事档案信息化主要是借助计算机系统来实现，但是在网络环境的影响下，人事档案信息的安全面临着威胁，其主要因素有两个：一是由于人事档案管理部门的人员安全意识和保密意识不强，对于档案数据没有严格的审核和管理，缺乏相关的计算机安全知识，没有及时对档案数据采取安全保密工作，是威胁人事档案信息的最大因素。二是由于有些档案部门没有配备专业的计算机管理人员，没有在计算机系统中设置有效的防护措施，使得人事档案信息处于危险状态。

（四）信息化人才匮乏。人事档案信息化管理工作对档案工作者的工作水平提出了更高要求。在实现信息化的管理过程中，必须要建设一支拥有信息化知识的档案管理队伍，不仅要有熟练的档案管理能力，还有掌握一些必要的自动化、网络化等现代科学技术。目前我国的档案管理系统中，虽然已经补充了一些掌握信息化技术的人才，但是档案管理队伍总体还是处于低水平位置的。信息化人才的严重匮乏，严重的阻碍了人事档案信息化管理工作的发展和普及。

信息管理制度

1、网上信息管理是一项政治性和政策性很强的工作。对各类信息栏目中上载的信息，须按来源确定、程序审查、发布标准审查等规范进行操作，确保上载信息的严肃性、权威性、可靠性和时效性。

2、本地采编发布的信息应完整标注信息来源、提供单位、作者、上载人员、审查人员并按要求设置阅读范围。

3、政府门户网站信息更新实行栏目分工负责制。信息选载应按程序经分管领导审查同意后方可发布。

4、信息上载要满足数量、质量和时效要求，以正面宣传引导为主。信息标题应准确无误，正文内容不能出现原则性错误。坚持动态信息及时更新，基本信息按信息产生的时间经常更新，基础数据库视信息变化情况定期更新。

5、上载信息严格执行“谁上载、谁负责；谁批准、谁负责”的原则。如上载不良、有害或反动等内容的信息，对责任人处以20—50元/则的经济罚款；情节严重的，将依纪依法追究相关人员的责任。

6、不得在政府门户网上发布涉密信息，发现有泄露国家秘密和不宜公开的内部信息，应立即采取补救措施，并及时分层次报告。

7、上报的各类信息要抓住重点和热点，注重信息报送质量，按栏目实行分工负责制，上报前必须先由填报人员初审，经分管领导复审同意后方可上传。

信息化管理制度

1、在分管校级领导的领导下，根据信息中心的职责范围，全面主持本中心工作。

2、负责贯彻执行上级有关部门关于信息化的制度与规定，推进学校的信息化工作。

3、带领本部门老师，指导教师开展网络教育教学研究和信息技术开发工作；带领各个管理教师为学校提供教育教学信息服务。

4、制定和组织实施全校的信息化建设规划和年度计划；并负责教育信息化的日常管理工作。

5、负责学校校园局域网、校园广播网、闭路电视网、网络教室、语言室、电教室等系统的建设和管理，指导用户做好教育教学信息的获取、输入、储存、处理、分析、利用等工作。

6、加强网络教学的课程设计和教学方法的研究，根据学校教学计划和教学大纲的规定，研究信息技术与课程整合，配合学科教师一起制订网络教学实验计划，完善电子教案、课件等音视频教学资料。

7、负责组织全校教职员工有关信息化方面的技能培训、考核等工作。

8、负责制订有关管理规章制度，检查落实制度的执行情况。指导、督促、协调、检查全校电教设备的使用情况，负责重要精密仪器和贵重设备的效益管理。

9、统筹全校电教设备的管理、维护、保养、维修工作，落实责任到人，确保设备经常处于完好状态。

10、严格执行政府采购法，按照各级政府采购规定程序组织制定全校电教设备采购方案，做好电教设备的报废、报损、调拨以及控购商品核查和报批工作。

11、负责组织本中心人员的政治活动和业务学习，了解和掌握人员的思想动态，协调各岗位之间的协同工作，及时地做好职工的思想政治工作。

12、制定本部门的年度工作计划，认真做好本部门年度工作总结。

13、负责网络信息中心经费的预算、申报和管理工作。承担财务报帐以及部门的资产设备管理。

14、部门各类资料的归档与管理。

15、完成上级领导交给的临时性工作。

1、电教管理教师负责管理好学校的电教仪器、设备及影音资料，要做到分类存放、布局合理、摆放整齐。

2、协助学校制定并贯彻电教的各种管理规章、制度。

3、按照任课教师的要求，每周编制出任课教师使用教室、器材的教学活动计划，协助教师上好电教课。

4、协助任课教师设计、制作电教教材及辅助用具。

5、认真钻研业务，熟悉各种电教设备的性能、用途及操作方法，并能做好教师的应用培训和辅导工作。

6、保持室内卫生，器材柜、实验架里外要干净。电教室使用后要组织学生及时打扫干净。

7、每学期期末，对所管理器材全面清点、检查、维修，因保管不当损坏或丢失器材，要予赔偿。

8、对学校的电教设备及所管专用教室定期进行维护和保养，对损坏设备能及时做报修或报损处理，保证其经常处于良好的状态。

9、配合学校的财物管理工作，管理好电教物品，做到帐目清楚，帐物相符。对新购进的各类仪器、设备、影像资料等及时入帐。总帐和分帐完备，做到帐、物、签相符。

10、完成学校领导及教导处布置的临时性、突发性任务，每学期期末做好电教工作总结。

1、负责管理计算机室内的所有设备及环境，为学校信息技术的课程开设提供保障。

2、负责计算机室内所有设备的登记、保管、建立设备台帐和设备交接清单。

3、负责计算机室设备的日常维护、维修工作，经常巡视计算机室，发现问题，及时处理，在质保期内的设备，出现故障，及时与相应公司联系，质保期外的设备，必须要同时两人确认设备的损坏部件，由信息技术负责人报请采购，及时完成维修，要有维修的完整记录以确保设备的完好率，保证上机教学的正常开展。

4、提前10分钟打开计算机室门窗，协助授课教师做好上机的各项准备工作。

5、保管好自己所负责计算机室房门的钥匙，不能随意转借，如有遗失及时上报。

6、严格遵守用电规范，及时发现用电隐患，及时排除。离开时要关闭各种机器设备和照明灯、空调等设备电源。要关闭并锁好计算机室门、窗。

7、严格遵守操作规程，不得允许学生私自开机、关机或做与课程无关的操作，不得让学生乱调、乱试、私自拆卸微机，特别是不允许带入个人的优盘、和光盘进行使用，如出现上述情况将追究管理人员责任。

8、编排指定学生在微机室上课的座位，不得允许学生擅自调换座位及机器设备。

9、按照教学要求安装好所需软件，保证多媒体教学软件的正常使用。微机室管理人员要管理好各种软、硬件设备，不得违规外借或挪用。

10、禁止和防范将易燃易爆物品带入计算机室。计算机室及周边地区严禁烟火，计算机室内不得明火作业。计算机室一律禁烟。

11、计算机室工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否齐全。出现异常情况要立即断电源并报警，积极使用灭火设备扑救。

12、定期负责清扫计算机室卫生，保持整洁、禁止在计算机室内吃食品、吸烟或随地吐痰等，严禁学生在桌子、墙壁上乱写乱画。

13、计算机室管理员负责计算机室的管理与维护，并负责建立工作日志。认真做好各种记载（计算机室使用记录、计算机室设施维护记载、教学软件的添置与损坏记载等）。

14、认真钻研，不断积累，不断进取，努力提高自身业务水平，了解掌握本行业的发展动态。

15、严禁利用计算机室从事非法活动，严禁访问不良网站。

16、及时升级杀毒软件，确保计算机室安全运行。

1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法令，为学校的教学、科研、管理和学校的精神文明建设提供优质服务。

2、负责组织制定校园网的各项规章制度、协调校园网内部的关系、监督保证校园网的安全、正常运行。

3、负责审定校内信息标准，审查上网信息，保证信息安全。

4、做好校园网的普及和上网人员培训工作。

5、承担校园网各种网络设备的设置、配置、调整与系统管理，对网络性能进行实时监控。

6、承担校园网络信息中心的各种服务器的安装、运行与管理维护（服务器主要包括：www/mail/代理/nat/其他应用服务器）。

7、承担校园网网络设备的操作、运行、监视、状态检查、故障检测与排除，并记录操作日志。

8、承担分析日常网络运行状况，提出优化方案，动态调整网络结构。

9、负责各种服务器数据的备份与存档。负责各种用户访问日志的记录与备份。

10、负责校园网系统的定期检修，确保校园网系统的正常运行。

11、承担协同网络外线维护人员进行故障检查与排除工作。

12、承担出口防火墙的安全管理。

13、负责网络用户信息的计算机管理，用户基本资料的存档。

14、协助网络规划建设人员完成拓扑结构资料的收集，及时提交拓扑结构的变更信息。

1、班级设备管理员协助班主任老师对班级电教设备使用和管理，并直接对班主任负责。

2、班级设备管理员协助任课教师使用班级电教设备，班级设备管理员是班级中唯一被授权使用班级电教设备的管理者，其它任何人不得擅自使用班级电教设备。

3、班级设备管理员由班主任选拔，经学校设备管理部门培训合格后任命并上岗，没有经过培训或培训不合格不得任用，并定期参加学校设备管理部门组织的培训。

4、班级设备管理员负责《电教设备使用情况记录簿》的管理工作并负责记录。

5、班级电教设备出现故障、异常等情况及时向班主任老师汇报。

6、监督并制止班级其它同学有损班级电教设备的行为，日常管理中出现的问题与班主任老师及时沟通。

信息化管理制度

2.1互联网络建设2.2信息机房建设。

2.3会议系统建设2.4办公室信息建设。

5.1信息系统建设预算5.2信息系统运维预算。

5.3日常信息设备采购预算。

一、基本规定1、2、3、责任人。

4、各公司信息部为本公司信息化项目实施的统筹部门，全面负责本广场信息化建设的组织实施和信息系统运维。负责机房和网络的日常维护，以及信息系统的培训推广工作。

5、6、担。

各公司须按照商管总部的整体部署，严格执行信息化项目实施工作。商管总部信息部为商管系统信息化项目的统筹部门，全面负责商管各公司总经理或项目负责人为本公司（项目）信息化项目实施第一公司信息化规划、系统研发与整体运维管理，以及基础设施统筹管理。

信息系统账号及权限由商管总部信息部统一管理及分配。各公司员信息系统账号严禁转交他人使用，否则产生的后果均由账号本人承工申请开通信息系统账号，须按照流程上报至商管总部信息部（见流程***）。

2.1互联网络建设。

2.1.1各分公司（或项目）须接入集团网络（或vpn接入），并根据集团总部的要求各自分担网络建设费用。

2.1.2各筹备期公司信息部和行政部是互联网建设的发起部门，协助商管总部信息部实施各项目所在地的互联网建设（或vpn接入），各分公司（或项目）在接到施工单后，应积极跟进，协调督促专网建设。各分公司（或项目）与各通信运营商协议中须明确其不得互相干涉、阻碍施工。

2.1.3各分公司（或项目）正式办公地点互联网接入须提前三个月进行申请提交到商管总部信息部，各分公司（或项目）须提交准确的网络带宽、运营商名称、建设地址、联系人及联系方式等。

2.2信息机房建设。

2.2.1机房建设及运维管理标准编制依据主要遵从国家标准，如《电子计算机机房设计规范》、《电子信息系统机房施工及验收规范》等。

2.2.2机房建设要考虑到实用性、先进性、安全可靠性、灵活性与可扩展性、标准化、经济性、可管理性等。

2.2.3机房建设的总体设计要求必须符合安全管理、集中监控、技术可靠、功能完备、布局合理、基础设施完备，以及符合国家环境保护，满足消防设备设施的法律法规的强制要求。设计时在运行方面要尽量降低能耗，保持较高的工作效率。设备选型时要求采用易维护的成熟产品。

2.2.4建设内容相关标准：选址要考虑到周边的安全环境，供电的便利性，选址地的楼层负载情况，空调的通风散热情况。面积是否符合信息化建设的拓展要求。布局和装饰也要符合实际情况的使用。电气系统的负荷及供电要求应按现行国家标准规定执行。ups系统为机房设备提供不间断电源保护。机房空调通风及给排水必须要满足机房7*24小时连续运行。

2.3会议系统的建设。

2.3.1根据集团的快速发展以及工作效率的提高，后续要建设视频会议系统，具体建设规划和建设要求以集团信息部发布为准。

2.3.2各分公司（或项目）应配备专门的视频会议室，并按照集团信息部规定的视频会议室建设要求进行布臵。

2.3.3各分公司（或项目）须确保每次视频会议过程中音响、摄像头、麦克等设备正常使用，可双向互动交流。

2.4办公室信息建设。

2.4.1各分公司（或项目）信息部主管为办公室信息建设第一责任人，完成办公室信息建设的规划、需求、预算、立项等事宜。

2.4.2办公室信息建设涵盖办公区的网络布线，网络设备架设，桌面应用的安装，外围设备的调试，以及办公区信息设备实施的管理和运维。

2.4.3各分公司（或项目）信息部针对办公室人员定期举办信息化使用和运维常识，能让办公室人员学到it知识，在应用中提高工作效率。

3.1.1为规范it软硬件采购流程，保障it系统安全稳定运行，特制订本系统。本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程服务，包括购买、租赁、委托、雇佣、维修和维护等；本制度中的it设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等（以下简称“设备”），软件在本制度中指成熟软件产品。本制度适应于重庆新天泽集团商业管理有限公司总部和各项目部。

3.1.2公司it软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。集中采购包括：软件（专用软件除外）采购；小型机、网络设备、批量pc等采购；总部统一安排的项目中的软硬件采购。自行采购包括：各子公司或项目部涉及的采购；总部授权的采购；不属于集中采购的其它采购。

3.1.3集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一），自行采购由子公司或各项目信息部负责，具体流程参见《自行采购流程》（附件二）。采购申请由需求部门提出，提交给公司信息部进行采购前评估。集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明原因，并将其返回给需求部门。采购过程中的第三方服务上资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。

3.1.4购的it软硬件到货后，必须经过验收，才能正式投入使用。设备到货后，验收工作按照合同要求执行，信息部根据合同规定当场验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、备件、资料、软件等是否齐全等。到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。

3.1.5公司信息部对采购的it软硬件建立相关档案，格式参见《it设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的it软硬件进行管理。

3.2.1为了更好地维护和管理it设备，充分利用所有it设备资源，不断提高公司it资产效能，提高企业办公效率，降低管理成本，服务企业信息化建设，确保网络信息安全畅通，特制订本管理制度。

3.2.2it设备使用要养成良好的使用习惯，不要用力敲打键盘和鼠标，不。

用手指或硬物点击显示器，移动计算机时动作要轻缓，不能在计算机工作的时候搬动计算机。

3.2.3思想端正，树立正确的职业道德观，爱护公司的计算机设备，保密公司的一切商业数据。严禁公司的信息数据人为外泄，严防一切商业犯罪。

3.2.4各部门it设备的使用原则为谁使用谁负责制，领取设备前要做好设备使用登记备案，包括设备型号规格、mac地址、出厂编号等相关信息。信息设备使用中不得违反国家有关法规，必须遵守公司相关制度。

3.3.1根据需求严密、科学、合理地掌控网络的各项资源；定期分析讨论网络运行状态与运行质量，对比各项参数，排除潜在故障隐患，并不断的改进网路结构。

3.3.2网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。

3.3.3无领导的允许下严禁职员拷贝或提取公司的保密数据，信息部加强信息数据的管控性，定期做好数据备份工作。

3.3.4在信息运维的过程中，一旦出现影响公司或商户的重大利益，应立即向直接上司和相关领导汇报，同时根据情节的严重性要求运维单位立即当场处理。

3.4.1本制度规定办公it设备报废采用两种方式，即主动报废方式和被动报废方式。主动报废方式是从办公效率和新业务需求等角度去主动地做适当的淘汰。被动报废方式是指当硬件类资产受到严重损伤且简单维修无法恢复使用时，其价值明显减少的情况下应提交申请报废。

3.4.2信息部按照规定提交相关报废申请，由财务部或行政部安排报废，并由财务作出相应的会计处理。报废的发起人为信息部，个人无权申请报废。

3.4.3报废时部门必须填写报废申请单，同时在报废登记表中进行登记，反映已经报废的那部分资产。报废的编号不重新使用。

4.1.1oa与邮箱系统：商管所有员工在申请oa和邮箱系统时，需向人事行政部申请、审批、备案后，由信息部分管权限的信息管理员进行开通。（详见流程）。

4.1.2财务金蝶系统：商管员工需申请金蝶系统时，需向财务部申请、审批、备案后，由财务部分管权限的信息管理员进行开通。（详见流程）。

4.1.3所有商管公司员工在使用信息应用系统时，在正常工作日内务必在24小时内完成审批，如照成不良后果由系统使用人承担责任。

5.1信息系统建设预算。

5.1.1商管各分公司或项目，在每年的信息系统建设的预算中，必须上报下一项目所在地的信息系统建设项目的规模、用途、费用等明细，与公司整体预算保持一致，按照整体预算审批流程进行报批。

5.1.2信息系统的建设必须符合公司的整体利益，为公司的经营服务。信息系统的建设涵盖网络建设、软件应用、系统平台等项目。

5.2信息系统运维预算。

5.2.1根据所在公司目前的信息化建设情况，各信息化系统已不在免费运维范围内的信息系统或信息化设备设施的情况下进行预算制定。

5.2.2信息系统运维预算必须经过商管总部信息部和财务部等部门的审核，邀请专业公司进行招投标或多方比价的形式确定，维保的方式分为全面维保和部分维保。

5.3日常信息设备采购预算。

5.3.1根据所在公司目前的日常信息设备使用情况拟定下一的采购计划，信息部和行政部统计各部门it设备设施使用情况以及预期要使用的计划，将其列入是否需要更换以及更换的费用预算。

5.3.2日常信息设备采购预算必须符合公司整体预算，并将其一年的预算按照流程上报总部信息部、财务部等部门进行审核。