2023年电信稽核人员工作总结优质

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

2023年电信稽核人员工作总结优质篇一

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服稽核部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给稽核工作进展带来必须便利，推动年度稽核工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部稽核工作的生命。稽核部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部稽核工作质量。

在管理标准化方面，稽核部在稽核管理、内部控制、风险管理、稽核档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定稽核年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部稽核制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力稽核工作。稽核人员用心学习erp流程操作、深化erp稽核系统应用，着手开展erp环境下的项目稽核工作。

3、延伸稽核项目，合并稽核目的，注重稽核存在问题整改落实

2023年电信稽核人员工作总结优质篇二

时光荏苒日月如梭，伴随着我省农村信用社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，现在我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查。

一、努力学习，提高综合素质

作为一名肩负着对农村信用社各项业务检查监督指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、督促其整改完善，达到纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营发展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的局面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信贷等书籍，对《担保法》、《票据法》等法律法规进行深层次的学习，了解掌握其并运用到平素工作之中。经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。

二、演好角色，承上启下

今年是我市实施总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监督职能的第一年。为新的管理体制运行能够收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信用社以及其他稽核员的基本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细了解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，达到事半功倍的效果。适时协同总稽核制定各类稽核方案，对每次检查资料进行汇总装订，草拟稽核报告和处罚处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处罚处理决定印发并传达到各基层信用社。

作为稽核员，在《基层信用社副主任离任稽核》时，发现两个基层信用社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作，查清问题所在的实质，完善贷款手续103笔，贷款金额431万元，收回责任贷款13笔，金额14万元，对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处罚14,000元。在《新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核》中，发现一个基层信用社存在违规放贷充顶储蓄存款200笔金额300万元，对该社的直接责任人和相关责任人给予经济处罚11,000元，并监督该单位于当日收回全部贷款。

三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜

8月8日至9月20日，参加了省联社党委组织的《信贷业务检查》小组，历时40多天，完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信用社的检查任务。严格依据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定，协同工作组查实了信用社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题;信用社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题;联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题;圆满完成了检查任务，期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告，并在检查结束参加了汇报工作，达到了省联社安排此次检查的初衷，展示了xx地区稽核人员的风采。

四、回顾过去，展望未来

“一个负责的公司，才会有未来;一个负责的国家，才会有希望;一个负责的民族，才会永远朝气蓬勃。让我们都承担起自己的责任，惟有如此，才会不断推进国家民主法治建设，早日建成小康社会。”——国家审计署长李金华曾这样说。

银行稽核部稽核监督

2023年电信稽核人员工作总结优质篇三

2023年电信稽核人员工作总结优质篇四

20xx年共完成稽核项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况稽核12项，专项经营考核稽核1项，任期经济职责稽核2项，投资企业财务收支与资产负债稽核3项，基建工程项目预算稽核38项，基建工程项目结算稽核41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行稽核与财务收支稽核并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行稽核，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对稽核报告的存在问题，提出

2023年电信稽核人员工作总结优质篇五

第一条 对门诊和住院收费票据进行严格管理和编号，做好票据的领发、登记、收回销号工作，不得有漏号缺号现象，发现问题及时汇报处理。

第二条 每日将住院病人预收款收据与计算机内的数据进行核对，有无错误和串户现象，发现问题及时汇报和处理。

第一条 严格执行会计制度和财经手续，认真审核门诊收费处和住院收费处的各种记账单据，发现问题及时反映和处理。

第二条 及时、认真审核门诊、住院收入日报表，审核是否金额相等，有无差错，报表是否完整，从而保证医院的业务收入及时、准确地得到反映。

第三条 对住院收费标准进行监督，检查有无多记、漏记和少记等情况。第四条 负责审核出院病人的退费暂存的票据，清理病人暂存的各种医药费发票，每月交往来账核算岗位和医疗保险岗位对账保管。

第五条 定期每月向经管人员报送各科病人的欠费情况。

2023年电信稽核人员工作总结优质篇六

从xx年9月份我来到公司，从事稽核工作，在公司各位领导的带领下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了各项任务。随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。

稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到工作当中。四个多月来，在领导和同事的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。

1、忠于职守，尽职尽责。

四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行稽核人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，常规序时稽核不放松，确保公司业务经营健康发展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核，将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查，稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核，对违规违纪问题及时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象，起到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。

2、客观公正，实事求是。

从规范程序做起。对稽核中发现的.问题和不足，不是回避当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。针对检查中的问题共商策略，共寻方法。协助、配合公司领导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系，和他们共同解决，以保证公司正常营业。

一是立足干中学，学中干，学中用，在开展稽核的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向领导、同事请教，弥补不足，提高工作质量。

二是对点菜系统不熟悉的地方，积极向天子星的工程师学习。在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。

1、持之以恒，加强学习。“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自已。

2、严格执行制度，强化稽核监督。在稽核工作中，认真执行各项制度，杜绝违章、违制，提升稽核监督水平；凭制度办事，坚持原则，敢于碰硬，坚决维护制度的严肃性；对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。

3、对天子星点菜系统还有好多无知，在以后的工作中要多用，多记，多向其公司的工程师请教，使其在本公司中发挥更大的作用。

二0xx年是公司不平凡的一年，为公司的顺利开业，顺利的走上正轨，全体公司员工都付出了自己的满腔热血，使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期。个人虽然在稽核检查中“轻、重、缓、急”把握还不够理想，业务知识还比较单一，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合能力还有待提高，但通过领导、同事的帮助和自己的积极努力，较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得一定的进步。我将一如既往，百尺竿头更进一步。因为成绩只能代表昨天，未来还需奋斗，努力使自己做到无悔昨天，珍惜今天，奋斗明天。为我们的大家庭——公司，再作新贡献。

2023年电信稽核人员工作总结优质篇七

公司领导高度重视**工作，认识到*活动是广大群众陈情谏言、申诉求决、民主监督一种重要形式，是公司房地产开发经营和法律法规执行情况的重要反馈渠道，为此，我司领导始终站在讲政治、顾大局、保稳定的高度，深化认识，从制度上、措施上、行动上加强*工作，公司领导亲自阅处来信、接待来访，处理重大*问题，掌握*情况，认真部署和指导*工作，及时解决公司存在的`问题，把*工作作为一项经常性政治任务抓紧抓好。同时，要强化内部管理，加强公司各部的*工作力度，确保*工作时时有人抓，处处有人管。

一是对公司历史遗留问题方面进行排查：经过半年来的工作努力，公司安置了3户拆迁户;产权证办理方面，公司办理20户产权证。xx楼盘永久电工程力争6月底前完成永久电联接工作，以解决好群众的生活用电、安全用电的问题。以上几个方面原来都是可能影响**的问题，但经过公司多年的努力攻艰活动已基本解决，情况比较稳定，出现影响*的苗头发生的机会不大。

二是对辖内商铺、重点人员进行排查。公司加强物业租赁管理工作，对可能影响社会稳定的*突出问题及矛盾纠纷进行认真排查化解，抓好辖内商铺重点群体、重点人员的排查摸底，对前段时间集体群访高度重视，公司成立矛盾纠纷排查调处领导小组，明确分工落实责任，重视群众的诉求，着力化解突出矛盾纠纷，强化工作措施，消除不稳定因素，达到案结、事了、息访。

在发现有相关问题苗头之时就及时掌握并上报。

2023年电信稽核人员工作总结优质篇八

1、 内部稽核计划

2、 每年年底，管理者代表将拟定次年《内部稽核年度计划表》，根据当前需要和以往审核结果选择审核项目。

3、 《内部稽核通知单》由审核组长制定，管理者代表审核后发放给各被审核单位的主管和内审员。

4、 审计师资格

5、 1.总审核员必须是经过外部培训，取得内部稽核，资格证书，经管理者代表审核，并在《内部稽核人员合格名册》注册的人员。

6、 2.也可以是业内资深经验，行业水平高的人。

7、 3.或者是高层特别认可的人。

8、 成立审计小组

9、 1.管理者代表根据《内部稽核人员合格名册》选择审核组长和审核员组成审核组。注意在分配审计单位时，审计人员要避开自己的单位。

10、 2.审核组长将制定《内部稽核通知单》，由管理者代表批准，并在审核前分发给各被审核单位的主管。

11、 3.根据《年度稽核计划》的要求，几个工作人员通过整合iso9001标准、质量手册和程序文件，制定了一个合适的《内部稽核查检表》，以下简称查表。

12、 审计前会议

13、 动员大会和监查组组长把监查员、被监查单位负责人和管理者代表召集在一起，开会讨论具体行程、监查内容和范围、监查重点，要广泛了解。

14、 各单位主管应指定相应的负责人配合审计工作，如提供证明材料等。

15、 执行审计

16、 根据审计时间表，各就各位。审计人员首先与被审计单位的管理人员进行简单交流，以自己的审计经验开始审计。

17、 第一，可以追溯上次审核的不合格项。

18、 根据检查表的内容，随机审核相关项目是否符合标准、手册和程序的要求，被审核单位应出具相应的客观数据。

19、 将审核过程中的不符合记录在检查表上，并当场通知被审核单位的主管/陪同人员。

20、 审核完成后，审核员将向审核组长汇总不符合项和建议，并记录在《内部品质稽核不符合报告》中。

21、 审计后审查会议

22、 审核组长应召集被审核组长和审核员一起解释审核结果，并与他们确认不符合项和建议。全部同意，请各单位负责人签字确认。

23、 审计报告

24、 审核组长将《内部稽核不符合项报告》提交给管理者代表，批准后发放给各被审核单位的主管。一份由内审员保存，由内审员跟踪被审核单位，直到被审核单位完成不符合项的纠正和预防措施。审核员需要确认对策的有效性，是否提供支持信息等。

25、 审计结束和归档

26、 审核员应对被审核单位提出的对策进行审核，审核合格后上报组长和管理者代表，作为下次审核的参考。

27、 如果复查还是不合格，就提出改进期，后期跟进，或者次年再复查。

28、 整理并归档所有信息，如检查表和记录表，以便日后查询和参考。

回答到此结束，希望对你有所帮助，仅供交流参考。

2023年电信稽核人员工作总结优质篇九

2 稽核项目的组织实施及现场跟踪指导

3 稽核风险点及检查技巧的总结、归纳

4 上级交办的其它临时性工作

5 机构存在问题的成因分析及对策的研究

6 稽核报告的起草，稽核结果的归纳、分析与反馈

7 领导交办的其它工作

稽核岗位职责2

1、维护集团品牌形象，堵塞管理漏洞，减少公司损失;

2、地区稽核稽查体系运行与执行;

3、完成主管交办的日、周、月工作任务;

4、负责店面运营管理的检查、评估;

5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理，并以事实为依据进行调查;

6、负责稽查发现店面运营问题，督促门店整改，并向主管汇报;

7、完成主管交办的其他事宜。

稽核岗位职责3

1、现场各部门的实际操作与文件的一致性，不符合的跟踪改善;

3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;

4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议;

5、完成领导交办其它工作内容;

稽核岗位职责4

1、收集、反映稽核过程中出现的问题，提出修订稽核程序的建议;

3、在督导与协助下如期完成获指派的非常规性稽核项目的具体工作;

4、按时完成其他交办事项;

稽核岗位职责5

1.负责公司内控及内稽制度建立与执行，对内控流程规划及改善

2.执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善

3.发现问题，进行机动稽核，并出具报告及改善建议

4透过稽核过程，了解及改善内控机制，提升经营效率

5.透过稽核过程，提案建议改善作业流程及营运模式，以提升经营绩效

6.监控公司内部运作，追踪流程，杜绝弊端，达到严谨之风险控管

7.其他主管交办事项

稽核岗位职责6

1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析，

2、协助部门主管对内销事业进行经营分析，协助管理层提高经营效率

3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核

4、负责保管各子公司的印鉴管理

5、能接受至各地出差及培训、内审

6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训

8、协助部门领导交办的其他工作

9、对举报讯息进行调查

10、兼任管理部經理助理

稽核岗位职责7

–根据规定的频率要求进行《餐厅食品安全与品质评估》;

–对评估结果进行分析，加强对餐厅的辅导，监督餐厅食品安全与卫生;

2023年电信稽核人员工作总结优质篇十

会计核算中心的制度建设，既是对会计核算中心正常运转的具体规范，对纳入部门预算的单位严格按照预算支出，绝不允许预算、支出“两张皮”，更不允许超预算支出现象出现;对符合国有固定资产标准的物品必须填制“固定资产”入库单，对报毁、报损的固定资产和低值易耗品必须履行合理手续，确保了国有资产的安全、有效使用;对不合理、不合法、超标准、超范围的支出坚决拒付，并对单位做好解释工作。

一年来共纠正和退回不完整、不合规支出70余笔，涉及金额达25万余元;拒付各种不合理支出30余笔，涉及金额20余万元。加强财务审核监督，杜绝了一些违规违纪行为的发生，有效地调整和优化了支出结构，节俭了财政支出，提高了财政性资金的使用效益。

1、加强会计基础工作，提供准确的会计信息。年初,严格按照《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》的规定健全完善一级会计科目，按现行预算收支科目下设明细科目，按单位管理的实际需要设置中间明细科目，取消了因单位不一而自行设定的不统一、不标准科目;精心组织、集中培训、积极部署，及时做好了行政事业单位新旧会计科目的衔接过渡;在工作流程中，通过多人员、多层次的审核制约，不断地规范了会计核算行为，确保真实地反映各单位的财务支出状况，加强票据领用核销工作，及时上报票据使用报表，确保票据安全使用和资金的及时入账;认真做好凭证录入、报表打印工作，及时向单位报送会计报表，加强了会计报表分析工作，有效提高会计信息质量，为核算部门宏观决策、预算单位财务管理提供了准确的信息资料;按规定做好会计档案装订和顺利移交工作，确保会计档案管理安全无损;及时做好银行存款对账工作，保证资金安全无误。

2、正确处理服务与监督的关系，促进经济和各项事业的发展。在实际工作中，我们一是完善服务制度，寓监督于服务之中，进一步规范服务用语，提供优质服务，实行延时服务、预约服务、首问服务，方便办事人员;二是搞好核算服务的同时，帮助核算单位做好财务分析服务，协助单位编报年初预算和年终决算报表，加强沟通了解，解释政策，当好理财参谋;三是对社会保障、维护稳定的大宗公共财政支出，采取集中力量进行审核办理支付和报账，保障了财政支出及时到位，有力地促进了经济和各项事业的发展。

会计核算中心的性质和职能决定了它是一个涉及面广、政策性强的事业单位，处理协调好各种关系是保证其充分发挥职能作用的关键。一年来，我们结合自身工作的特点，增强协调配合意识，从而促进了各项工作的开展。

1、加强与局内各职能股室沟通联系，互相促进工作。一年来，协助做好行政事业单位新旧会计科目衔接、财政负担人员津贴补贴发放情况摸底、各种财务检查、部门预算执行、年终决算工作等，同时，向各业务服室提供核算单位财务状况查询服务，共同做好财政财务管理。

2、配合纪检监察部门做好反腐治源工作。在认真推行和贯彻落实新旧“六项制度”上，我们设计了“单位报销审核(联签)单”，为核算单位的每一笔支出都必须实行联签加上了“保险”，同时在日常支出中，对单位的大宗支出和重大项目支出，要附有单位民评或会审情况复印件;特别是在新“三项制度”的落实上，我们紧密配合上级领导的工作。