规章制度的内容应当明确、简明扼要，且能够被广大群众所理解和接受。遇到问题和困难时，请大家及时咨询相关规章制度，寻求帮助和解决方案。
销售部管理制度
为了严肃销售纪律,加强日常管理,确保销售工作顺利开展,特制定此制度:。
1、销售人员迟到早退5分钟以内,第一次罚款20元,当月第二次罚款50元;5分钟以上,第一次罚款50元,当月第二次罚款100元;以上超过两次辞退处理。
2、来访台前一律保持两名销售员在岗,遇接待客户时及时补充,无正当理由不在岗,第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。并处罚相关副总监100元/次。
3、来电组应在热线响起两声内接听来电,并致问候语(你好,xx澜桥),否则第一次处罚当事人50元,第二次对当事人辞退处理。
4、每日不能按时上缴日报的责任人罚款50元/次(相关内容见日常报送制度)。
5、销售人员分别在接电、接访办公室工作,应保持室内卫生,个人物品摆放整洁,否则对相关当事人按情节处罚10到50元/次,并处罚相关副总监50元/次。
6、销售人员到岗一律着工装,否则处罚当事人50元/次,并记旷工。
7、来访组负责每日资料架内资料的补充工作,未能及时补充,处罚责任副总监50元。
8、销售人员应爱护各项销售工具(模型、样板间、电脑、复印机等),造成损坏照价赔偿,如属有意损毁,除双倍赔偿外,::辞退处理。
9、销售人员每日应注意来访办公室的各项通知,对于未能严格执行的当事人,示情节处罚当事人50至100元/次,直至辞退处理。
10、无理由不到岗者辞退处理。
11、销售人员及参观客户一律穿鞋套进入样板间,否则处罚将客户带入的销售员50元/次。
12、进入样板间后销售员在保持样板间卫生的同时,还应提醒客户维护样板间设施。样板间内陈列的家具,用品、装饰物等,一律严禁携带出样板间。一经发现有上述问题,处罚当事带看销售员100元/次。
13、对于以上未尽其它违规处罚详见过失罚则。
14、本制度自即日起由销售部全体监督执行,罚金一律在处罚两日内交到值班副总监处,逾期对当事人辞退处理,并在工资内双倍扣除。
销售部管理制度
一.制定目的：
为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三.制度总述：本营销制度具体分为
1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。
四.制度细则
1.管理制度细则：
1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2.区域经理岗位责任：
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2.2.区域经理岗位职责
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责
2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;
2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。
一、业务员的开发及提成。
1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元(含生活费、住宿费)。
2、试用期期间至少完成5吨\月的销售任务，若无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元\吨。
3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元\吨。
4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。
二、业务人员招聘及培训考核。
1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源部负责档案管理。
3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。
4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。
三、市场开拓管理细则。
1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。
2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。
3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。
4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。
5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。
四、业务人员职责。
1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。
2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。
3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。
4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。
金阳商业步行街销售部管理制度
一、考勤/值班制度
1.日常工作时间为:9：00—17：00
2.值班：特殊情况因工作需要时，公司将安排值班，作调班补休。
3.员工如因病假、补休、调休、公差等原因未能上班，应呈书面报告，并经核实后，方可执行，否则按相关制度进行处理。并及时补上漏打考勤单交行政部门。
4.迟到、早退15分钟内，每次扣10元；迟到、早退15—60分钟，计扣半天工资；迟到、早退超过一小时，计扣一天工资。
5.员工请事假一天，不核发当日工资，月累计事假不得超过三天。员工一个月累计旷工2次者予以开除处理。
二、劳动纪律
1.听从上级指挥、服从上级安排，员工除正式上诉外，不得越级报告，不得顶撞、侮辱、诽谤上司及同事，不得拉帮结派。
2.保守公司机密（机密包括信息、业务情况、制度等），爱护公物，不得有损害项目及公司利益和形象的言行。
3.工作时间内不得在销售及办公场合奔跑、喧哗、擅入其他部门，擅自翻拿他人物件。
4.工作时间内不得有睡态、醉态、擅离职守。
5.廉洁奉公，不得私下交易，私收客户小费、好处费。
6.工作时间内销售人员不得与客户私下吃饭。
以上情况，如有违者将视情节轻重分别给予通报、警告、记过、除名、等处分。
三、例会制度
1.专案经理应实行例会制，并于每周一进行上周工作总结（上周目标、完成情况、工作情况、不足及改进办法和项目营销建议）及本周工作计划（工作目标、具体实施计划），同时结合公司主管销售总监的建议、指导，开展工作。
2、周例会：每周日召开全体销售人员工作会议；
月例会：每月30日为例会时间。（如果30日为休息日则提前）。
四、请假制度
2.员工请病假一天以内的须由经批准并报行政部门核准且不扣工资。一天以上（含二天）的请假，事先须经经同意后报行政部门批准后方可离岗，否则按日工资三倍予以处罚直至开除处理。
3．员工因病不能提前请假，应先请示征得同意方可休假，并出具市级以上医院的病假证明，上班第一天内到办公室补办请假手续，逾期作旷工处理。
4.无故旷工者，公司将予以除名处理。
五、离辞制度
员工需离职的，应提前10天，向公司提出书面申请。自动离职或由公司辞退，必须办好所有交接手续，包括销售部的文件、文件夹、项目资料、客户登记本、工作服、工作牌等；所交资料、文件等必须完好无损，否则按实际情况在工资或提成中予以扣除。擅自离职未提前通知的不发放余下工资及提成。
六、售楼部管理细则
为达到并保持工作高效率和优质服务，除销售人员守则外，特针对销售部的具体情况，另行特定销售人员行为准则如下：
（一）行政管理
1.严格执行行政部门制定的案场考勤制度，不得弄虚作假。每天早晨8：30必须到达案场，做好各项准备工作。
2.案场人员吃早饭必须在8：30前结束，如果发现8：30后吃早饭者，罚5元。
3.早上8：30点考勤前，所有人员应着制服，仪容仪表未达规定者（如头发凌乱，男性不戴领带、不剃胡须，女性不施淡妆等），罚5元。
4.严格遵守请假制度。事假必须提前一天通知，申请手续齐全，否则一律以旷工论处，并违者罚款50元。对于一般情况将不予批准。
5.病假：必须立即通知，事后出具病假卡、病假单，否则按事假后旷工处理。
6.工作期间外出：必须得到专案经理的同意，所有人员外出都要作书面登记，若不作登记者，罚5元，若私自外出者，罚20元，并以旷工论处。
7.不佩带胸卡者，罚20元。
8.柜台内吃饭及零食者，罚20元。
9.销售人员在上班期间私自使用电脑做与工作无关的事，罚20元。
10.销售人员不得在柜台及销售区内抽烟，与客户应酬除外，但不能主动发香烟于客户，违者抽一根烟，罚20元。
11.上班睡觉、精神萎靡者，罚20元，聊天、看报、看与业务无关的书籍，做与业务无关的事情，罚20元。
12.接待完毕后，必须及时清理销售桌和桌椅归位，违者罚5元。
13.柜台内只允许放销售夹、计算器、电话，其余物品一律不准摆放，违者罚5元。销售夹不得随意摆放,违者罚50元。
14.案场的'一次性杯子仅供客户使用，业务员使用一只罚5元。
15.故意破坏公物者，罚20元，并实行双倍赔偿。不小心损坏者恢复原状。
16.销售人员上班期间不得长时间打私人电话（一般为5分钟），违者每次罚20元，若影响正常业务工作者，罚50元。
17.空白预售合同，由专案经理保管，实行借阅制，借阅需做登记，如私自拿看合同违者罚20元。
18.如在柜台或销售桌上发现空白合同，合同使用者罚20元；如发现已签约的合同，则罚50元。
19.由销售人员陪同客户去工地看房必需带安全帽，少一项罚20元。
20.办公用品实行一次性发放，并签字领取，丢失后将不再补发自行解决，如计算器等应照价赔偿。
21.使用公共办公用品，须经专案经理同意，方可使用，使用好后立即归还，不归还者，罚5元；若不归还并丢失，则实行双倍赔偿，罚10元。
22案场不得高声喧哗或与同事打闹，保持适度的背景音乐（不影响交谈），违者罚10元。
23人员下班前应保持案场整洁，将所有门窗、灯光、电器设备关闭，违者罚50元。
（二）业务管理
1销售人员日记书写不规范，由组长指出罚5元，并立即改正。 2每个来电必须做来电登记，若发现未做登记，罚20元。
3业务日记及销售人员每天做的来人登记表内容必须一致，否则罚20元。
4接待客户严格按照轮排顺序，业务员坐销售桌，如屡次指出仍不改正，罚款20元，并在此次轮排中被跳过。
5电话铃声响3声以上无人接听，柜台上的业务员罚5元/人。
6在现场接待中，每次应询问客户“以前与哪位业务员联系过没有?”否则罚50元/次。
10.对客户态度冷淡或态度恶劣，违者罚款50元/次。
11.对首次来访客户，每个销售员必须进行整体的销讲（环境、产品篇），否则罚20元/次。
12.如销售人员私自给客户折扣，违者罚整套业绩奖金，并酌情给予处分。
13认真执行销售流程，做到手续完备，资料齐全，签约准确、无差错，违者罚10分。
14客户交大订金或房款（包括首期款）时，必须由销售人员带客户到财务室交款，否则罚20元。
15销售人员必须严于律己，不断提高业务能力，有问题多请教、多讨论，如遇特别事宜不得擅自作主，必须汇报上级主管，以便合理解决。违者罚50元。
22销售人员业绩有争议，自行协商，协商不成可找组长、专案、总监协调。绝对禁止发生争吵，违者根据情节罚考评分10—50分，并酌情给予处分。
22.恶意争抢客户，警告处分一次，严重者记过处分罚款10元
23.案场所有员工不服从主管，口头警告一次，严重者警告处分一次且罚款10元
24.当月违反规章制度，罚款累计达5次者，自动转为口头警告一次且罚款10元
25.不得私拿客户回扣，违者全额退还客户，罚款1000元并予以除名。
26.业务员在销售中不得违背公司文件规定，随意承诺客户，泄露甲方及公司商业机密，违者罚款500元/次，视情节严重，给予记过处分或予以除名。
第一章 总则
一、目的
为规范公司客户管理，明确客户资源归公司所有的原则，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。
二、范围
与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户，都是本制度的管理范围。
三、职责
公司营销线客户档案管理由营销中心依据客户类别归属分别总负责；各子公司，销售部经理负责本业务单元客户档案的整理、建立、归档管理并及时上报公司营销中心平台。
第二章 档案的内容和建档方法
一、客户档案的内容包括以下四项资料：
1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人、与公司交易时间、企业组织形式、行业、资产等方面。
2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、销售额等）、经营管理特点等。
3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的性格描述、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、客户消费现状。主要包括客户的消费类型（对象、方式、目的）、客户需求分析简述、对策；企业信誉与形象、信用状况、交易条件、以往出现的信用问题等。
二、建立客户档案表。档案分为三类，一是《合作客户档案》，二是《大客户档案》，三是《终端客户档案》，基础内容由各销售部提供。具体内容见《合作客户档案表》、《大客户档案》和《终端客户档案表》表式。
三、建档方法
销售人员接待或拜访客户后，当天登陆客户管理系统填写或录入客户档案交与营销中心平台审核，审核通过后由营销中心对客户进行编码。不全面的客户档案，销售人员要进一步了解，每月最少完善一次。如发现客户档案造假或未更新，对相关销售人员按公司规定进行处罚，罚款100元起直至开除。
四、客户编码规则
编码用特定格式来标识，方便区分、认识、界定。
第三章 保密规定
一、公司客户档案密级为机密级档案，分级管理。公司级档案由营销中心进行管理，公司管理层、营销总监、营销中心总经理、副总经理可以查阅，其他人查阅需营销中心总经理批准；业务单元级客户档案由业务单元经理负责管理，其他人查阅需业务单元经理批准；销售人员对职责部分客户档案负责管理，他人查阅需业务单元经理批准。
二、档案的保存
公司档案以客户档案管理系统进行管理，营销中心总经理指定专人为系统管-理-员，每月1日对数据进行备份，以防止数据丢失。
三、客户档案的查阅
1、查阅公司的客户档案必须经过审批。填写《档案查阅审批表》，经本业务单元经理签字，营销中心总经理批准后，系统管-理-员方可让其查阅。
2、未经审批私自查看客户档案，通报批评并处罚1000元，直至开除，公司并保留追究法律责任之权利；未经审批，擅自将客户档案账号提供给人查阅，通报批评并处罚5000元，直至开除，公司并保留追究法律责任之权利。
3、档案查阅者必须做到：
（2）注意安全保密，严禁擅自抄录、复制。擅自抄录、备份客户档案，每次罚款5000元，并予以开除。
四、销售人员离职后，客户由业务单元经理安排给本业务单元其他销售人员维护，离职人员不得自行转交。
销售部管理制度
员的业务活动制度化，特制定本规定。
2、适用范围：凡本公司销售人员的管理，除另有规定外，均依照本制度所 规范的体制管理。
3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负
责本办法制定、修改、废止的核准工作。
二、工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理规定外，应职守下列工作职责：
1、部门主管
（1）、负责推动完成销售目标。
（2）、执行公司所交办的各种事项。
（3）、督导、指挥销售人员执行任务。
（4）、控制产品销售的应收账款。
（5）、控制销售部门的经费和预算。
（6）、随时审核销售人员各项报表、单据。
（7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。
（8）、定期拜访客户，借以提升服务品质，并考察销售效果及信用状况。
2、销售人员
（1）基本事项
a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不 得泄漏予他人。
c、不得无故接受客户的招待，不得于工作时间内酗酒。
d、不得有挪用公-款的行为。
e、遵守公司规定，有经验销售人员帮助和指导新销售人员完成日常工作。
（2）销售事项
a、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。
b、客户抱怨的处理，催收货款。
c、定期拜访客户，收集并记录下列信息：对产品的反应，对价格的反应， 客户需求，客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。
d、整理各项销售资料，即时填写《客户拜访记录表》和《客户资料登记卡》。
（3）、货款处理
a、收到客户货款应当日缴回。
b、不得以任何理由挪用货款。
c、不得以其他支票抵缴收回之现金。
d、不得以不同客户的支票抵缴货款。
e、产品不符合客户需求可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
三、工作规定
1、 销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，主管核定后，按计划执行。
2、作业计划
销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，主管核准后实施。
3、客户管理
销售人员即时填写《客户资料登记卡》，将客户资料详细录入客户管理系统。
4、销售工作日报表
（1）、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》和《客户拜访资料登记表》。
（2）、《销售工作日报表》应于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款实绩表
销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈报主管核实，作为绩效评核，账款收取审核与对策的依据。
（1）、产品销售一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。
（2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。
6、销售管理
（1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。
（2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的责任。
（3）、产品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。
7、收款管理
（1）、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
（2）、销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿的责任。
8、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：
(1).在受理合同签订或提出方案和报价时，应与对方谈妥付款条件。
(2).产品售出或实施完成后立即提出清款单，付款日向客户提出催款通知。
(3).经常与客户保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。
10、不良债权的处理：交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则赔偿金的2/3应退还给负责人员。
11、事前调查：从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求，再行决定是否受理该业务。
12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时，除了遵守公司规定的售价及交付实施外，也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及
合同等资料，一起提出给所属的主管。
14、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加产品或功能的情况，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
15、销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。经过公司许可借出的资料，也应迅速设法收回。
16、宣传资料：产品配套的宣传册和彩页等必要资料，必须慎选对象后发放。
17、回扣的范围：客户回扣必须以签约或交货方为主，发票金额内的回扣须扣
除增值税，客户尾款结清后结算回扣，转账到客户方通过手机短信或qq所指定的银行账户，国营机构和政府公务人员回扣不予认可。
以作为对公司的赔偿。
19、产品售后的折扣：如产品卖出或实施后，货款被打折，应将对方的相关资料连同合同，订单等提交给所上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
20、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。
四、工作移交规定
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
1、销售单位主管
为加强各个部门事务管理，使各项管理标准化、制度化，更好地提升全体员工工作责任心，提高团体协作能力，特制定本规定。
一、行政考勤管理
2 部门人员工作时间要求：
早会时间：上午9：00-9:30
各部门小组早会时间：9:30-9:40
3 考勤
4 请假
1请假无特殊原因须提前申请，无申请或申请不通过的不允许请假，否则按旷工处理；
2员工请假一天（含）以内由部门经理审批、一天以上由总经理审批，事假当日无薪；
5 培训/总结
二、行为规范
1 目的和适用范围
1.1 规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
1.2 本规范适用于公司全体员工。
2 管理与组织
2.1 本规范由行政部负责检查和监督执行。
3.3 接打电话
3.3.1 接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2 基本要求
3.3.2.1 在电话铃响三声之内接起电话；
3.3.2.2 接打电话，先说声“您好”， 并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3 通话言简意赅，时间不宜过长。
3.3.2.4 邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
3.3.2.5 尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3.4 言语行为
3.4.1 言语、行为、举止文明、礼貌。
3.4.2 严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3 公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4 站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5 公司内职员与领导或同事相遇，应主动让行，以示礼貌。
3.4.6 握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.7 进入办公室应轻轻敲门后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.8 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3.4.9 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.10 在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3.4.11 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.12 上班时间不得从事与工作无关的活动（包括闲聊（含上qq）、串岗、看无关书刊、玩游戏、逛商店等），上班时间不得接待与公司业务无关的人员，不得将无关人员带入办公区（经理同意除外），工作时间内，不得在办公区吃非饮料类食物。
3.4.13 外出人员须填写外出公干记录表，客户路程较远的情况除外其余情况一律不准提前填写工干纸。
3.4.14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3.4.15 厉行节约，减少浪费。
3.4.16 不得在公司打超过5分钟（含）以上的私人电话，休息时间除外。
3.4.17 会议/培训，参加人员必须将手机关机或调为震动，无重要事情一般不允许接听电话，需听电话时要长话短说，尽快结束通话。
3.5.18公司人员外出工作后，需回公司汇报当天工作情况及做出第二天工作计划安排，如有特殊情况需向部门经理申请。
3.5 个人环境
3.5.1 请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3.5.2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3 有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3.5.4 下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
3.6 公共环境
3.6.1 除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。
3.6.2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需运营总监批准，并报行政部备案）。
3.6.3 员工外衣等物品请统一摆放在指定地方（如衣架等），不要随意摆放。
3.6.4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5 请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6 请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8 车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9 爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3.6.11 员工个人资料不准随处乱放，特别是涉及到客户信息的资料一定要注意保管。
3.6.11 一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4 奖惩措施
4.1 行政部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2 对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4.3 对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2 在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3 在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。
4.3.4 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5 其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6 对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4 罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5 所有罚款将作为员工活动经费，经总经理审批后使用。
4.6 公司如果另外的奖惩制度将会另行书面通知，并贴在公告栏位置。
目录
1
销售部管理制度与工作流程
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章 管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：00—18：00
2、按规定时间迟到早退者1元\分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况
4、 如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
3
第二章 销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：吴声亮
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容 韩光华 周区桃
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮
二、接待
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生\女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟
5、如果顾客来电是要求售后处理的，把电话转接给主管，由主管来解答；
6、切记接听电话要做好记录。
三、网店销售
（一）、售前
2、处理客户要求，引导顾客进行购买，促成交易，处理订货信息；
8、区域不到:本店包邮产品默认圆通,如圆通不到,将自动转发中通或者ems.
9、本店物流无法到达区域：中国香港、中国澳门、中国台湾，中国钓-鱼-岛，中
国黄岩岛。
10、关于赠品问题：严格按照数据包要求来赠送赠品，如客户有特殊要求，向主管申请。
13、向顾客确认订单信息；
14、处理订货信息；
（二）、售中
2、发货前，按照要求对货物产品进行包装；
3、清点库存；
4、当天订单发完后，所有快递底单以及发货单（黄联）统一交由小胖进行整理，规整。
（三）、售后
一般售后问题
2、主管把服务状况，处理结果记录好；
退货（换货）流程
1、客户提出申请，由销售员向主管确认；
2、记录退货信息；
4、如需再次发货的，交由小胖办理退货换货等手续。
关于退换货情况：
1、如果了解后确定是质量问题，同意给顾客退货；
4、顾客退货必须保持外包装、配件、质保卡及其完整的主机的完整寄回；
7、如商品不在七天无理由退换货范围内,我们有权力拒绝退换!
关于退差价要求
1、如遇退差价的顾客，可以沟通以赠品代替差价，或下次购物给予优惠；
2、如拍下未发货,拍下商品降价,客户要求退差价，按调整完之后的价格退给客户差价；
3、如商品拍下，已经交付第三方物流，商品降价,差价将不能退还!
销售部门管理制度
为规范本部门资产管理，明确本部门资产管理和使用人在资产管理的职责和权限，确保资产的真实、完整、安全和有效利用，根据集团公司的规定要求，特制定本制度：
一、资产管理范围。
本规定所称资产包括本部门所有固定资产和低值易耗品（如：设备、仪器、工具、办公设施等）。
二、资产管理体系。
1、一级管理责任人为部门负责人，`其职责为：
1）建立、健全各项资产管理细则、程序；
2）对资产的申购、调拨、改造、变卖、报废等有关情况进行有效控制和监督；
3）随时检查资产的保管、使用和维护情况；
5）发现不需用的资产，要做好内部调剂，尽量做到物尽其用；
6）指导做好资产盘点工作，保证资产安全性；
2、二级管理责任人为部门兼职资产管理员（暂定助理），其职责为：
1）负责资产的账务管理，建立真实完整的资产明细账，及时、准确地反映资产类别、数量、使用年限、原值、折旧和净值。
2）每月25日前对本月变动的资产进行核对。
3）每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点，管理部监督资产管理工作，做到资产账实相符。
4）编制资产增减变动表。
3、三级管理责任人为资产使用人或指定负责人，为资产的实物管理人，其职责为：
1）负责资产的实物保管。
2）负责资产的使用与维修的申请、验收。
3）发现毁损的资产，提出申请及时修复，保证资产完好。
部门负责人对部门内的所有设备、仪器、工具、办公设施等资产建立明确的责任人。资产责任人应在其负责的资产明细表上签字确认并承担管理责任。无责任人的，由部门主管承担直接责任。
三、资产的档案管理。
1、建立资产卡片，全面反映资产的名称、规格（型号）、存放地点、生产厂家、购置日期、原值及资产大修理与流转情况，资产卡片由技术工程师负责制定和更新，由部门兼职资产管理员负责保管。卡片一式三份，管理部、财务部和本部门各一份，在资产购置、调拨、报废、盘点等过程中，三方须签字认可。
2、资产在本部门间调拨时，应在卡片上注明调拨日期，并由调入实物的责任人签字，以明确责任。
3、同时在资产卡片的基础上，建立资产管理档案，保管好资产使用说明书和保修卡，认真做好设备修理及各种突发性事故的记录，由技术工程师负责制定和更新，由部门兼职资产管理员负责保管。
4、部门内资产实施编码管理，由部门兼职资产管理员按照公司的相关规则对本部门的资产进行编码。
四、资产的申购程序。
资产的购置实行月度申购制，每月24日由使用人提出申请，交由部门兼职资产管理员于25日按资产类别填写“物料申购单”，交由部门负责人审核申购的合理性与必要性，审核后按公司采购程序进行各项审批和采购。采购时，必须要求供应商明确其保修或维修责任。
五、资产的验收。
购置或调入的资产需经申购本部门验收合格后，方能办理相关领用手续。
资产的验收由技术工程师负责组织验收。
1、产设备的验收按照《动力设备管理制度总则》中的相关验收程序进行验收。
2、工具和仪器的验收按照《动力部工具管理制度》中的相关验收程序进行验收。
3、其它设施如：办公设施等的验收参照公司的资产的验收程序进行验收。
4、验收报告交部门兼职资产管理员管理。
六、资产的领用。
1、验收入库的资产和调入的资产由部门兼职资产管理员按规定程序办理申领手续。
2、部门兼职资产管理员对资产登记作帐目处理后，使用人可按审批数量进行领用（或调入）。领用（或调入）时必须有签字确认。严禁他人代签。设备和公用资产由指定负责人签字确认并负管理责任。
七、资产的移交。
移交是指内部资产调整或工作异动等原因，对所管理的责任资产进行责任移交。
1、移交由部门兼职资产管理员提供移交清单。
2、由部门兼职资产管理员按相关规程进行资产帐目处理。
3、移交的资产由接交人按资产移交清单进行清点和检查，如发现与帐目不实应立即提出核查。监交人负责整个移交过程的组织与监督工作。
八、资产的盘点。
1、每月25日由各资产负责人组织自查。
2、每季度最后一个月的25日由部门兼职资产管理员会同各资产负责人实施对资产进行盘点。
3、每年12月25日部门负责人组织联合进行一次年终资产状况全面清查与盘点。
4、每次盘点记录由盘点人签字确认后，交部门兼职资产管理员保存。
九、资产的维修和报废。
如资产损坏后，根据鉴定报告判定是使用中正常损坏，由资产管理责任人提出书面申请维修报告，经部门主管批准后予以修理，无法修复的资产由部门兼职资产管理员向管理部提出申请报废。
十、资产的闲置处理。
资产闲置后应进行维护后，清洗干净并封存，存放于指定地点，做好标识。由部门兼职资产管理员管理填写申请报告，向管理部申请调出处理，并做好相应资产帐目管理。
十一、资产的损坏和报废的鉴定。
凡资产的损坏和报废必须经鉴定后再上报处理，其鉴定程序如下：
1、具的鉴定按照《动力部工具管理制度》中的相关程序进行。
2、设备的鉴定按照《动力设备管理制度总则》中的相关程序进行。
3、其它设施如：办公设施等的鉴定参照公司的资产的相关程序进行。
4、由工程师出具资产鉴定报告，交部门兼职资产管理员管理。
十二、资产的维护和保养。
1、资产的维护和保养实行部门负责人负责制，部门负责人对本部门使用的资产负有直接管理责任。
2、资产管理按要求落实到班组和个人，实行谁使用谁保管的原则，把资产管理纳入岗位责任制进行考核。
3、各使用班组对所辖资产应派专人定期检查，并做好记录，若发现问题应及时告知兼职资产管理员和部门负责人共同处理，使资产处于良好使用状态。
4、员工在生产过程中应严格执行操作规程，生产设备在正常情况下应按所规定的`技术参数使用，禁止超负荷运行设备，以确保设备的正常运转及使用寿命。
十三、责任界定。
1、管理不善造成公司资产损失者，追究部门负责人及当事人的相关责任；因使用不当，误操作造成公司资产损失者，追究当事的相关责任。
2、任何人不得私自借用或将公司资产借给出他人使用，否则按偷窃资产处理，一经查处，按公司《奖惩制度》的有关规定严肃处理。
3、属偷窃、故意损坏公司资产者，给予当事人开除处分，并追偿由此造成的公司损失，情节严重者将移交司法机关处理。
4、所有人员（含主管）在岗位变更（包括职位调整、离职）时应办理资产交接手续，具体工作由财务部派人对照资产登记表进行监交并做好相应记录，资产移交不完整的，追究相关责任人的相应责任。
5、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管隐瞒或不及时上报的，由部门主管负直接责任。
6、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故处理无结果，责任界线不清楚的，由部门主管负直接责任。
7、本部门如出现资产损坏，丢失等责任事故，部门主管不处理的，由部门主管负直接责任。
十四、附则。
1、本制度解释权和修改权在动力部。
2、第三十二条、本制度自颁布之日起试行。
销售部门管理制度
4.参加安全生产大检查和安全事故的调查，处理。
二、机械动力部门安全生产责任制。
6.参加因工伤亡及重大未遂事故的调查，从事故设备方面，认真分析事故原因，提出处理意见，制定防范措施。
三、物资管理部门安全生产责任制。
2.负责易燃，易爆，剧毒物品的采购与管理，严格发放和使用制度；
3.按计划及时供应安全技术措施计划所需的设备，材料；
4.负责各类劳动防护用品的采购，保管并按标准发放。
四、工会的安全生产职责。
5.参加安全生产检查和对新装置，新工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理；
6.认真贯彻落实工会劳动保护监督检查“三个条例”[1997。4。26中华全国总工会总发(1997)11号，，]和《建筑施工企业工会安全检查标准》，发挥工会组织的监督检查作用，促进企业安全生产形势不断向前发展。
3.在签定经营承包责任制或经济承包责任制时，必须有安全生产内容，并监督其落实；
4.协助安全主管部门建立安全奖励基金，办理安全奖，罚款的手续。
六、人事部门安全生产责任制。
2.把安全工作业绩纳入干部晋升，职工晋级和奖励考核内容；
3.按国家规定，从质量和数量上保证安全管理人员的配备；
4.会同有关部门落实安全管理制度，参与安全事故的调查，处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。
七、保卫消防部门的安全生产职责。
1.健全安全保卫制度，认真做好安全生产的保卫工作；
2.负责施工生产中易燃，易爆，剧毒物品的使用审批和监管；
3.掌握主要施工过程的火灾特点，深入基层监督检查火源，火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅。
八、安全管理部门安全生产责任制。
2.负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术知识教育；
10.指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。
11.当接到事故报告后，应立即赶赴现场，协助组织抢救，监督指导保护现场，清查人员伤害，资源损失情况，寻找证人，证物，汇集事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。配合事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。
销售部门管理制度
1、公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。
2、20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。
3、各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。
1、销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。
2、销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。
3、洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。
4、每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5、公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
6、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。
7、公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。
8、销售人员如发现经销商不执行公司价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报公司主管。
9、年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。
10、销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。
1、营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。
2、商务助理2名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由经理负责。负责业务人员考勤；按照主管提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况；销售热线的接听和记录；对业务来电保密；负责将业务来电交予相对项目的营销总监；负责各部门客户资料的保存和管理分类；负责客户电话回访；解答客户简单技术问题；负责协助各主管的部门人员业绩月报各协助部门主管的工作；客户投诉意见归纳，并反馈各部门；协助业务人员制作标书；负责合同统一管理。
3、业务员x名：对项目总监负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。
4、业务信息管理。
5、销售热线来电只能由营销助理接听和记录；助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好记录。
6、业务人员只可用个人电话向外联系业务。
7、通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的跟踪和公关。对于业务信息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。
8、业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。
1、新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。
1、业务人员市区交通按公交车费（标准为200元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
2、旅费用执行公司财务制度报销制度。
3、业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。
4、咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。咨询费须向营销总监请示，并经总经理批准。咨询费由公司指派人员送达。
销售部门管理制度
一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
1、指挥的原则。
（1）服从的原则。
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2）一个上级的原则。
每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3）逐级的原则。
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
2、指挥的形式。
（1）口头指挥。
（2）书面指挥。
（3）通过会议指挥。
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
销售部管理制度
为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。
1、对销售任务的完成情况负责；
2、对回款率的完成情况负责；
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
1、出差流程。
务必要提高出差的频率与效率。
5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
2、报价与投标流程。
此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）；
3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持；
4）采购部（生产部）对报价产品的.原材料采购价格及交货期进行调研后确认；
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
3、商务谈判与签订合同流程。
销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，保持整洁的仪容仪表，以良好的精神状态面对客户。
1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；
4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）；客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成：
《客户关系资料表》。
《客户技术资料表》。
《营业执照》。
《税务登记证》（国税+地税）。
《提成方案》。
《客户信用评估表》。
《客户费用（变更）申请单》。
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。
4、发货流程。
80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。
1）销售助理根据《销售合同》或《采购单》及《客户信用评估表》填写《生产订单》；
2）《生产订单》经大区经理审核确认后上报销售经理；
3）由销售经理或销售总监审核《销售合同》及《生产订单》；
4）由销售助理开具《生产订单》并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部；
5）生产部按时生产出货；
6）将客户签字的《送货单》及《磅单》交销售助理存档。
5、回款流程。
平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。
1）销售员催款；
2）销售员撰写《催款通知书》或填写财务部出具的格式《催款通知书》；
3）销售部和财务部确认；
4）反馈给客户；
5）客户回款。
6、开票流程。
4）交客户签收。
7、售后服务流程。
认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。
1）接客户售后服务申请（投诉），由销售经理确认；
3）如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监；
8、退货（换货）流程。
要尽量避免退货（换货）现象的发生，力求把下单数量和实送数量的准确度提高到99%以上，如是客户原因应由客户承担由于退货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关责任人承担。
1）客户提出申请，由销售员报销售经理确认；
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量；
4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。
9、大磨流程。
要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。
1）如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；
2）如实详细记录并正确填写《客户关系资料表》后报销售经理审核；
3）填写《大磨申请单》；
4）经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行；
5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表《大小磨及使用数据表》归档交到销售助理处）。
销售部管理制度
一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。
四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。
五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
七、本制度自制定之日起开始执行。
销售部管理制度
一、制定目的：
为了更好的配合公司销售战略，顺利开展销售部工作,明确销售部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身销售素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围：
本制度适合公司的一切销售活动和销售人员。
三、制度总述：
1、管理制度细则；2、销售人员岗位责任；3、销售人员绩效考核制度；三个部分。
四、制度细则。
1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“销售人员考核制度”对销售部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2销售部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14：00―16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报。
售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。
1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场销售讲师对区域经理进行销售知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、销售总经理制定销售战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助销售副总制定市场销售管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2.区域经理岗位责任：
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图。
2.2.区域经理岗位职责。
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场销售管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责。
2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；
2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。
销售部管理制度
第一章销售部职能部门名称:。
总经理下属部门:。
售楼处。
部门本职:。
组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成。
一、主要职能:。
1、进行年度销售预测报告打电报总经理。
2、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施。
3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作。
4、设立、管理、监督各售楼处正常运转。
5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转。
6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通。
8、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性。
9、制订业务人员行动计划，并予以检查控制。
10、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的资格。
11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改。
12、配合企划部作好楼盘推广、促销。
13、配合物业公司作好楼宇交接。
14、收集市场信息。
15、预测市场危机，并呈报处理。
16、配合财务部，统计、催收和结算房款。
17、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系。
18、组织、完成种类物业销售。
19、调整、修改产品。
20、收集市场信息。
统计员资料员记帐员专业售楼员。
三、销售部职务说明书:a:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管。
本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:。
1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批。
2、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施。
3、根据发展规划合理进行人员预编、配备。
4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议。
5、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约。
6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理。
7、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用。
8、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约。
9、组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失。
10、指导、巡视、监督、检查下属。
11、定期向直接上级述职。
12、向直属下级授权，布置工作。
13、负责直属下级任用提名。
14、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门。
15、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行。
16、制订直接下级的职务说明(岗位描述)，并界定直属下级的工作范围。
17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理。
18、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决。
19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查。
20、填报直接下级过失单和奖励单。
21、参加公司例会和有关销售业务会议。
22、处理紧急突了事件领导责任:。
1、对销售部工作目标的完成负责。
2、对销售机构设置、人员结构合理性负责。
3、对公司商誉负责。
4、对销售指标的制订和分解的合理性负责。
5、对销售部给企业造成的影响负责。
6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。
8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责。
10、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:。
2、有对部门所属员工及各项工作的管理权。
3、有向总经理报告权。
4、对促销活动的现场指挥权。
5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权。
6、有对所属下级工作的监督检查权。
7、对所属下级的工作争议的裁决权。
8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利。
9、对预算内销售经费的支配权。
10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权。
11、一定范围内的价格优惠权。
12、一定范围内的换房、退房的审批权。
b:内务主管负责销售部的内务管理工作，对经理负责。
负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理。
负责销售信息的收集与整理。
主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会。
c:售楼员直接上级:内务主管。
本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任:。
1、严格执行售楼程序，规范销售。
2、严格执行行为规范，热情服务。
3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务。
4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项。
5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理。
6、作好销售统计工作，填报各项规定表格。
7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令。
一、销售人员的招聘。
二、销售人员的培训。
1、试用期员工培训。
1)踩盘。
2)房地产知识。
3)销售技巧。
4)项目培训。
5)公司、培训。
2、在职培训。
1)踩盘。
2)技巧交流。
3)考察。
销售部管理制度
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货。
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。
销售部管理制度
加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。
1）以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2）退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符，清理客户，终止合同和呆死帐，销售政策变化等。非上述原因的退换货要求，不予处理。
3）退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4）在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。