时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源分配。以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
预算部工作计划 明年工作计划篇一
年，佳市局工会主要按照围绕企业经营工作重点、履行工会职能、组织职工开展群众性劳动竞赛和文体活动、扶贫帮困、强化爱岗敬业教育、提高自身水平和服务水平的方针开展工作，较好的完成了工会工作任务，为推进全局工作的快步发展做出了应有的贡献。
一、支持、参与、配合企业三项制度改革。今年局工会努力引导职工转变观念，帮助职工深刻认识干部人事制度改革的必要性和紧迫性，从维护企业利益和维护职工利益出发，积极参与干部人事制度改革方案的制定，并提交职代会讨论，使干部人事改革在公开、公正、公平的前提下顺利进行。
二、健全了以职代会为基本形式的民主管理、民主监督运行机制。今年局工会在完善制度、落实职权、讲求实效上大下功夫，完善了职工代表大会制度和工作程序，拓宽了职代会的审议内容。坚持了民主评议企业领导干部工作制度，坚持业务招待费使用、领导干部廉洁自律、集体合同草案履行等情况的报告制度。
三、在局党委统一领导下，认真落实局务公开工作。在已有公开的基础上进一步采取民主研讨、议事会、公开通告等形式，使局务公开更加贴近实际。同时注意深入搞好调查研究，正确处理职工群众反映的问题，实事求是地向党政和上级工会反映职工群众的合理要求，研究解决问题的对策和方法，在源头参与上提出工会的主张和建议。
四、做好职工代表的培训工作。局工会始终坚持把提高职工代表的自身素质做为重要工作抓好落实。今年利用各种形式组织职工代表学习政治理论、科学文化、邮政业务等方面的知识，以此提高职工代表队伍的整体水平。
第二，采取切实有效的保证措施，认真扎实地做好维护职工利益的具体工作
一、继续深入实施了“送温暖”工程，建立健全了职工生活补充保障机制，加大维护职工利益的工作力度，以此提高职工抵御风险能力，为职工群众排忧解难，不断提升“送温暖”工作的水平。
二、切实做好维护广大职工的合法权益。今年我们认真宣传贯彻劳动法和工会法的有关精神，以此增强广大职工自我保护意识，自觉地依法维护自身的利益和依法行使自己的权利。
三、加强劳务工的入会工作管理。劳务工已经成为邮政生产经营工作中的主力军，因此，对劳务工入会、政治待遇、民主权力、工资待遇等问题都已经纳入工会工作的重点，在与党委和行政沟通的情况下，最大限度地把劳务工组织到工会中来。今年经工会与行政积极协商，我局在业务发展、成本费用压力很大的情况下，积极压缩其他开支，多方筹措资金，为在我局参加工作满一年的余名劳务工办理了基本养老保险，同时也办理了工伤保险。目前，市局范围内的劳务工，全部按照省局解决劳务工“两险”的要求，办理了基本养老保险和失业保险，并且办理了工伤保险，彻底解决了职工，主要是劳务工的后顾之忧。
一、积极开展劳动竞赛，拓宽竞赛领域，使劳动竞赛适应邮政发展的需要。今年以来，工会与业务部门配合，充分发挥劳动竞赛在促进企业发展中的激励作用，结合企业经营发展和各项工作实际，深入开展了以“重点业务和竞争业务”为主要内容的劳动竞赛。为了加快金融类业务的发展，上半年市局工会在全区开展了“奉献杯”竞赛和保险业务竞赛活动。在保险业务竞赛期间，全区所有参赛单位的干部职工克服困难、积极参与，充分发扬了邮政干部职工团结向上、拼搏进娶勇于争先的优良传统，表现出了极强的集体荣誉感和责任心，也涌现出了一批业务营销能手和成绩突出的单位，同江局、桦川局、汤原局分别获得了超计划奖励，并有个网点和名优秀保险能手受到了奖励。在全区邮政职工及家属中开展了“轻轻松松刷绿卡，快快乐乐把奖拿”活动，扩大了邮政绿卡的影响，提高了邮政绿卡的使用率。为了促进邮递类业务的发展，积极组织参加了省局举行的物流、速递、帐单、包裹等项业务竞赛活动。我工会与市总工会联合在我局举行了“邮政分拣封发、转押运工种岗位技能比赛”，对比赛获胜的选手，由市总工会下发文件进行奖励并颁发技术登记证书。在省局开展的“全省城市模范投递员”评选活动中，市局姚海龙同志被评为全省十佳优秀城市投递员。这些活动的开展，对提高职工素质，改善邮政服务发挥了重要作用，同时也促进了企业经营发展，创造了可观的经济效益。通过劳动竞赛，增强了企业新业务开发能力、市场竞争能力和抵御风险能力。在组织领导上，形成了党政领导挂帅，工会牵头组织，各部门密切配合，广大职工积极参加，齐抓共管的竞赛参与管理体制。
二、开拓创新与时俱进，认真围绕解决经营、管理、服务等深层次问题。以企业在业务发展、科技进步、经营管理、改善服务等方面的难点问题为重点切入点，组织发动职工围绕生产经营中心开展献计献策活动。并将合理化建议的采纳率、实施率作为考核的重点，加强对合理化建议项目的管理，建立和完善合理化建议的评审和激励机制。制定和完善了合理化建议奖励办法和措施，激励职工参政、议政的积极性。
三、积极配合党委抓好企业文化建设。企业文化是企业理念、企业精神、企业形象的集中体现，是企业核心竞争力的支撑，是建立现代企业制度的重点内容之一。市局工会今年充分发挥企业文化建设中工会组织的优势，对企业文化的导向、凝聚、激励和约束作用进行探索。始终坚持开展各种文化体育活动和竞技比赛，满足职工的精神需求，营造乐观向上的企业文化氛围。市局工会在春节、三八、五一、五四等节日举办了形式多样的联欢会、联谊会等活动，活跃了职工的业余文化生活，使职工通过参加文体比赛、演出和作品创作来抒发自己的感情，鼓舞了士气。市局工会还组织了拔河和长跑、保龄球、台球、书法、摄影比赛。从工会的教育职能出发，将职工思想教育、文化体育活动任务担负起来，积极组织职工参与企业文化建设，推动企业文化建设不断向前发展。
第四，加强职工思想政治工作，努力建设“四有”职工队伍
一、按照局党委的要求，在职工中广泛开展“职业道德、职业责任、职业技能、职业纪律”的教育。深入开展社会主义、爱国主义、集体主义和艰苦创业精神的教育。开展了“热爱邮政、奉献邮政、发展邮政”为主题的教育活动，通过演讲、局情报告等多种形式，使职工了解世界邮政、中国邮政的发展趋势和面临的形势，明确中国邮政的改革目标和任务，增强职工的危机感、紧迫感和责任感，引导职工把职业道德规范变为自觉的行动。
二、努力提高广大职工的文化、业务和技术素质。我们配合局人事教育部门，积极参与和促进职业技能培训，引导职工努力掌握新知识，新技术，向建设高素质的劳动者迈进。坚持组织职工开展多种形式的岗位培训、岗位练功活动，提倡“精一门，会两门，学三门”的工作精神。广泛开展了职工读书自学活动，鼓励和引导职工立足岗位、自学成才、岗位成才，全面提高职工队伍素质。
三、广泛开展了“创建学习型组织、争做知识型职工”活动。以深入开展创建文明单位、文明班组、文明窗口、巾帼文明示范岗和争当“服务明星”等活动为载体，大力开展评选先进典型，向劳模人物学习活动，在全局内形成学习先进、争先创优的氛围。各基层工会都积极参与和配合做好本单位的评比、选树工作。
第五，加强工会自身建设，积极应对挑战
坚持把工会工作制度化、规范化建设放在首位，在基础工作建设上很下功夫，不断提高工会组织自身建设的能力和水平。几年来，市局工会无论是围绕全局的经营大局，还是在强化自身建设上都做出了一定的努力，并取得了一定的成绩。
一、认真学习宣传工会法。全局专兼职工会干部都能较为准确的把握工会法的基本内容，增强依法履职意识。在学习中都能紧密联系当前的形势和任务，着眼解决工会履行职能方面存在的实际问题。深入研究和探索新形势下依法加强和改进工会工作的方法和途径，不断规范工会组织的自身行为。各级工会组织都充分利用宣传栏、知识竞赛等宣传教育形式，在职工中掀起学习宣传工会法的热潮。
二、围绕工会工作重点，做好各项基础工作。今年我们继续加强工会信息和综合统计工作，进一步提高工会信息质量，增强综合统计数据的权威性。加强了工会的财务管理工作，认真执行工会财务制度和工会经费管理办法，及时、足额收缴会费，加强工会固定资产管理。发挥工会经审会的审查监督作用，加强工会内部审计。完善了工会档案的整理、保管和应用工作。
三、进一步转变工作作风。今年我们一直坚持深入基层、深入群众开展调查研究，倾听职工的呼声，真心诚意、扎扎实实地为职工群众解决实际问题。牢固树立了为基层服务、为经营一线服务、为职工服务的思想，按照新形势的要求，改进工作方法和方式，密切与职工群众的联系。从实际出发，创造性地开展工作，使工会工作的内容和形式更贴近邮政发展的实际，更能满足职工群众的需要，达到企业和职工的要求。
首先要加强各级工会组织建设，从基础入手，对全局邮政工会组织建设情况进行普查，掌握各级工会组织的基本情况，建立电子文档。重点对企业劳务工入会进行规范和管理，要求各单位凡是与企业签定了劳动合同的，采取自愿原则，全部入会，建立会员档案。通过抓劳务工入会，壮大工会会员队伍，增强工会组织的活力，加深劳务工对企业的感情，激发劳务工的工作热情，稳定职工队伍。
其次要加强对各级工会干部的培训，强化对工会工作职责和职工维权工作的认识，明确、规范工作程序和职责，保证工会工作有序、合法进行，保证有效维护职工利益。尤其是当前面临邮政体制改革的新形势下，如何在改革中应对新的机遇、新的挑战，邮政工会组织怎样在改革后开展工作，履行职责，发挥作用，对我们来说是个全新的课题，我们各级工会干部都更应该加强学习，适应新形势、新情况的需要。
要加强和改进工会作风建设，突出履行好维权这一基本职责的第一要务，以增强工会组织的吸引力、凝聚力、影响力，团结和组织职工群众实现经济发展目标为基本任务，通过理论、制度、机制、方法和工作创新，努力开创工作新局面。改进工会工作作风，就是要树立为基层服务思想，深入调查研究，总结推广经验。各基层工会就是要探索和研究新时期工会工作的方式和方法，一切从实际出发，无论是开展教育还是组织活动等都要有针对性和实效性，特别是要着重探索依靠会员办会的做法。明年，各级工会组织要围绕工会工作的重点、难点，深入基层调查研究，找准问题研究对策，通过调查研究，为参与政策决策提供依据。
我们必须统一思想，提高认识，发挥优势，最大限度地调动广大干部职工为企业的发展做贡献。一个很重要的具体体现就是要发挥职工的聪明才智，为办好企业提出合理化建议。明年我们要把开展合理化建议征集工作重视起来，一是要突出重点，围绕企业的经营策略、管理方式、服务手段、体制改革、利益分配等重大工作事项进行征集；二是抓好制度建设，真正把合理化建议纳入制度化、规范化管理，建立征集、实施、监督、效益等运行有序、高效的管理机制；三是抓好建议的落实，凡是被采纳的合理化建议就要指定专门部门负责监督实施；四是建立奖励机制，对于被采纳的并创造出效益的合理化建议给予奖励。真正做到有征集、有答复、有落实、有效果。
一是依法维护职工的劳动权利。继续抓好平等协商、签订集体合同，维护职工的劳动权利。同时，抓好集体合同签订期满后的修订续签和履约工作，进一步规范完善合同。二是依法维护好职工的民主权利。强化职代会制度，坚持企业领导向职代会述职以及职代会民主评议企业领导干部的制度。三是依法维护好职工的经济权利。首先是协助行政抓好职工养老保险金、女职工生育基金的监督落实；其次做好对低于最低生活保障线的困难职工家庭的排查，积极与上级工会和民政部门沟通，争取将这部分职工纳入保障线之内。再次是加大“送温暖工程”的力度，突出抓好困难和特困职工救助解困工作，进一步做好生活困难、特困职工档案，搞好资金和物资的援助工作。
开展劳动竞赛要在继承的基础上，以企业的实际需要为出发点，以调动职工的积极性、创造性为需要求，以提高企业经济效益和市场竞争力为目的，不断改进劳动竞赛的运行方式、工作方法，逐步形成符合市场经济规律，有利于促进企业改革和发展的劳动竞赛的新路子。配合有关部门继续开展各种形式的劳动竞赛活动，以促进全局经营工作的发展。
开展劳动竞赛要把企业生产经营中的重点、难点、薄弱点作为劳动竞赛的切入点，要针对企业在生产、经营、服务、管理中存在的问题，组织职工开展以降成本、增效益、技术公关、管理创新、服务规范等为内容的劳动竞赛，完善企业管理、促进技术进步和效益提高。
深入开展“创建学习型组织、争做知识型职工”活动，建设全方位连动格局上要有新进展。在生产和工作的领域开展争创，创建文明科室、文明班组、文明窗口等，层层有创建，层层抓落实，确保企业创建目标的实现；广泛开展企业文化系列主题活动，采取职工喜闻乐见的演讲赛、辨论赛、征文比赛、岗位知识竞赛等形式，广泛吸纳职工参与，从中受到教育和提高。通过这些活动的开展占领职工文化、思想阵地，挖掘和激发职工的聪明才智及创造精神，营造充满生机与活力的企业氛围。广泛树立典型，促进职工队伍素质提高上要有新进展。在职工素质建设过程中，我们要根据各单位、各部门、各岗位的情况和要求，在不同的领域、不同的层面、不同的职工群中，依据不同的岗位素质考核要求，树立各种类型的典型，带动全局，引导和激发职工争当素质建设先进典型的内在需要，促进素质建设良好舆论环境的形成。
预算部工作计划 明年工作计划篇二
截止10月底，全县产值收入20xx万元规模以上工业企业预计累计完成工业总产值19.9亿元，同比减少2.9亿元；实现工业增加值14亿元，较上年同期下降10%（现价）。累计完成铜金属量29455吨，同比增长4.87%；锌金属量19138吨，同比增长32.9%；铅金属量960吨，同比增长21%；理论产金1235公斤，同比持平；水泥23.8万吨，同比下降14.6%；熟料25.6万吨，同比下降19.7%。
预计全年规上企业累计完成工业产值22亿元，完成铜金属3.4万吨，同比增长3%；锌金属1.84万吨，同比增长10.2%；铅金属900吨，同比下降6%；理论金1.48吨，同比增长9.3%；水泥25万吨，同比下降20%，熟料32万吨，同比下降13%。从全年主要产品产量完成情况预测来看，除水泥因销售市场疲软造成产量下降以外，其它工业产品产量基本持平或略增，剔除价格因素，预测今年我县工业增加值实际增速同比略增约2-3个百分点，完成工业增加值16亿元，能够完成全年工业增加值增速目标任务。
今年以来，全县工业经济运行总体平稳，受国内外市场有色金属价格持续低迷影响,部分经济指标有所回落，经济下行压力增大。
今年以来，全县工业经济运行总体平稳，受国内外市场有色金属价格持续低迷影响,部分经济指标有所回落，经济下行压力增大。
1.分析今年产值下降的主要原因有三项：一是受联鑫冶炼厂停产影响造成当前产值锐减2.5亿元；二是受重点工业品价格下跌等因素叠加影响，铜业、华泰、阿山水泥累计减少产值12093万元。其中阿舍勒铜业1-9月铜金属不含税销售均价3.67万元/吨，同比减少3430元/吨，受此影响，减少产值8931万元；三是受铜、金采选品位下降影响，减少产值8878万元。以上三项因素叠加，影响全县工业企业累计减少产值47967万元，减少工业增加值19202万元。
2.企业生产要素制约依然突出。阿山水泥受全区市场需求不振影响，造成8月停机一个月。新华水电站受今年气候干旱影响，水流量较往年减少50%，给机组正常发电造成影响。中小企业融资难问题没有得到根本改善，目前县中小企业担保中心每笔80万元规模的小额担保量难以满足我县中小企业贷款需求。
3.今年新增新华水电、龙源风电两户规上清洁能源企业将在一定程度上弥补矿产品价格下跌的负面影响，提振我县工业经济来年发展信心。
今年以来，我们结合党的群众路线教育实践活动的开展，不断学习和创新，深入调研，提前预测预警，做好工业经济各项服务。
今年以来，围绕加强效能建设、服务经济发展的主题，我委从经济运行分析、项目建设、融资服务方面加大工作力度，并取得一定成效。一是积极做好全县工业经济运行情况的分析、预测和监控。建立了经信系统经济运行月分析例会制度，及时掌握工业企业的生产经营及重点工业项目建设情况；二是围绕全年目标任务，进一步加大对工业经济运行的目标管理和组织推进力度，跟踪预测主要目标任务完成情况，正确把握工业经济发展趋势；三是开展调研，积极为企业排忧解难。今年重点帮助阿舍勒铜业、阿山水泥、新吉贸易等企业协调解决在优惠政策享受、产品认定等方面存在的困难和问题。
今年以来，我们加强项目跟踪管理，强化服务和协调，积极帮助重点项目解决手续审批、贷款协调等实施中的困难，重点工业项目顺利推进。今年共组织实施重点工业建设项目14项，其中新开工项目9项，续建项目2项，重点前期项目3项。
续建项目阿舍勒铜业深部开拓工程新主井井筒掘砌已完成，新副井累计完成掘砌1064米，还剩167米施工到位。项目总投资4.98亿元，已累计完成投资2.8亿元。其中当年计划完成投资8609万元，实际完成投资5863万元。
阿舍勒铜业二期配套工程新尾矿库项目已完成初期坝、副坝、坝底排水管涵基槽清理，完成收集池开挖、垫层浇筑，完成坝底排水管涵浆砌毛石砌筑，当年计划完成投资11502万元，已累计完成投资20xx万元。
阿舍勒二期配套1200t/d锌尾选铜项目已完成2号毛石砼挡土墙浇筑，完成原矿浓密池基础及一层框架柱，完成磨浮厂房基础开挖及垫层施工，磨浮厂房钢构月底进场。计划年底完成主厂房基础框架及主要设备基础，20xx年2月试产。当年计划完成投资1500万元，已累计完成投资1283万元。
萨尔朔克铜锌多金属矿深部开采项目井筒施工至800水平，深度392米。
金坝矿山开发项目完成罐笼井掘砌150米、风井掘砌110米，计划至年底罐笼井掘砌300米。当年计划完成投资5000万元，已完成投资1500万元。
正元矿业新竖井项目完成竖井掘砌268米，计划至年底竖井掘砌400米，累计完成投资1430万元，20xx年底完成二采区竖井扩建。
吉勒布拉克水电站已实现并网发电，阿山水泥窑烟气脱硝工程已调试生产。
一是循环经济工业园已完成选址，新疆博联工业研究院正在编制xx县产业规划，10月中旬已完成规划初稿。已与新疆环境保护技术咨询中心联系编制工业园区环境影响评价报告，与地区水利勘察研究设计院初步对接，委托其编制工业园区水资源论证报告。二是完善物流园基础设施建设，引导企业合理入园。截至目前园区已入驻36户企业，其中17户在建。
一是做好项目资金争取工作。截止目前，已为康元生物、新吉落实自治区、地区外经贸区域协调发展促进资金170万元，为两户中小企业服务中心落实自治区中小企业发展专项资金35万元。二是积极为企业融资做好协调服务工作。做好中小微企业资金需求调查，今年通过地区担保中心为雅居床服等6户中小微企业解决贷款1740万元。三是组织企业参加各类培训，加强企业人才培养工作。今年共组织10户企业及部分少数民族刺绣合作社参加自治区和地区举办的中小企业银河培训，累计受训人数50余人。
预算部工作计划 明年工作计划篇三
日常管理：在日常管理上，遵循日事日毕，日清日高的原则，始终坚持当天的工作当天必须完成，做到了下班前不留一张维修单，基本实现故障设备不过夜的目标。加强对部门的管理，从而强化、细化了部门的各项管理。把相关的管理责任明确到人，做到管理工作落实任务不走过场，没有死角。认真组织部门员工学习了景区下发的每份文件和办公例会会议纪要，组织员工召开会议、活动的总结纪要，让员工充分理解其精神。认真落实总经理会议任务中的工作任务，始终强调要求员工能做到的部门管理人员要先做好，切实起到带头遵守景区的各项规章制度。每天坚持召开班前会，每周开周例会。及时签到考勤，早上一直坚持晨会所有流程，营造除了良好的工作氛围。始终坚持周例会制度，做好前一周的总结和本周的主要工作安排。
学习培训：加强人员培训，增强服务意识培训，服务技能培训
每天下午留出一个小时的学习时间，班组计划培训内容。设立专人跟踪日常维修细节和文明礼貌维修，保障了员工综合素质有了明显的提升。每个周一下午进行文明维修相关技能培训和技能考核，月底考试并上榜公布成绩，并纳入到员工月度考核当中去。通过一系列的改革措施使工程部员工整体素质上了一个台阶，各部门反馈良好。促进每名维修工实现一专多能，充分利用人力资源，控制人员总数，实施末位淘汰，改善服务，改善后台形象，促使工作质量更上台阶；加强传统文化学习，结合前段时间景区开展的传统文化培训应用到日常的工作和生活中。
在20xx年随着景区的.升级改造工程显著增加，部门员工不怕辛苦，积极想办法动脑筋，解决了疑难工程改造问题。在保障了景区设备正常运行的同时，又对各部门的部分设备进行了升级、更新、改造，为部门解决了切实的困难。
完成的主要任务：
1、在提升温泉品质方面：男女宾更衣柜统一维修，池区地砖、灯管维修，桃花池白鹿神汤统一勾缝，将温泉丽人湾破损严重的灯具进行了更换，温泉园区安装led景观灯。
2、针对客房内设施维护升级：主楼阳台推拉门统一调试更换了地轮，分两次对主楼楼道、客房、公共区域墙体脱皮进行了粉刷，房务四楼部分区域安装排放扇，山顶公寓统一安装壁灯，别墅栏杆统一焊接加固，双三、独一热水管道改造别墅卫生间排风扇噪音大多次遭到投诉，克服没有检修口、作业空间狭小等难题更换了排风扇，山顶公寓客房空调室外机支架刷漆，主楼中央空调系统更换部分阀门伸缩节，祥鹿苑、别墅区域安装景观灯。
3、其他方面：自助餐管道统一改造安装，中厨房安装6个新灶台，重新改造灶台水龙头，更换景区部分破损严重的配电箱，对观景湖边上腐蚀严重的铁灯杆进行了更换，为了消除安全隐患将景区裸露电源线进行了穿管、走线槽等安全措施确保不出安全问题，更换景区部分区域的背景音乐音箱线，保安部到北门岗重新铺设电话线，监控室监控线路进行了整改等。
升级改造工程：
1、完善景区无线网络系统，餐饮中餐厅安装无线路由，实现餐饮区域wifi覆盖；自助餐厅加装移动信号放大器，解决了自助餐厅没有手机信号的问题。
2、由于主楼地下室发电机使用时间长所负担的区域负荷大，通过技术论证和咨询厂家意见后，把水上乐园发电机和主楼发电机进行了对调。经安装调式后效果良好，保障了电力应急需要，也为公司节约了更换发电机费用。
3、主楼、水景部分房间线路故障导致部分电器不能使用，本着节约方便维修维护的原则，通过想办法制定相应的改革措施，逐一房间进行了整改。
4、温泉中药阁喷漆工程，药蒸房蒸汽管道更换、焊接。
5、节能降耗方面：将景区逐步更换为部分高能荧光灯灯管更换为led的环保灯具，景区2号热水井水泵由于电源线线路改造主楼前喷泉小射灯电源线改造，主楼前柱子灯改为led小射灯改造，将传统文化灯箱好能耗的荧光灯更换更为节能的led灯管。
6、铺设配电室到巨蟒滑道通道电缆线，维修大喇叭机房控制柜，更换其所有平台控制线。
7、大喇叭机房改造大型链接止回阀一台，从而缩短了其抢修时间提前使大喇叭滑道能够正常使用，改造巨蟒滑道伸缩架，使其不再出现由于操作不当造成的损坏。
以上主要任务及升级改造工程只是其中的一部分，每一项都是至少需要一天或者几天的工程，都是本着节能、便于维护维修，方便使用的原则来做的。凝聚着每一位维修工的聪明才智，甚至要开多次论证会才能实施。
全年景区重大工程升级改造工程：18项；共计完成重大工程共计：24项；在今年(1---11月)工程部共维修单张：12375张。
工程部是后勤保障部门，既是能耗支出大户，又是节能大户。虽然不能直接为景区创效益， 但只要做到开源节流，勤俭节约，保障设备、设施良好运行，为客人提供一个良好而又舒适的环境，就是为景区创效益。
为此工程部20xx年针对各部门实际情况进行了设备使用及安全注意措施，使各部门员工增强了安全意识，节能意识，基本做到了人走灯灭，随手关灯的好习惯。并对地下室设施设备进行了多次改造（中央空调系统更换部分老化伸缩节及其配件，对其蒸汽换热器进行了优化调整等），对景区各个区域的照明设备设备加装时钟控制器。使其达到使用合理化、能耗最低化，做到有功最大化。我们广泛征求各种节能措施，员工提出了许多经验和建议，解决了许多实际问题。 通过多年来的节能工作，要想继续降低能耗或保持低能耗水平具有一定的难度，但我们并没有停滞不前，而是立足现有条件将节能工作常抓不懈。寻找新的节能途径，把节能减排贯穿于全年的管理之中。如：将景区逐步更换为部分高能荧光灯灯管更换为led的环保灯具，景区2号热水井水泵由于电源线线路改造主楼前喷泉小射灯电源线改造，主楼前柱子灯改为led小射灯改造，将传统文化灯箱好能耗的荧光灯更换更为节能的led灯管，主楼中央空调系统冷却塔的改造。在日常的工作中，加强员工节约意识的学习，注重培养和提高员工的增收节支意识，例如：在维修工焊接物品时能用小电流完成的决不为了省事，去使用大电流焊接。涉及带材料更换的必须后领班确认后才可更换，杜绝能修再利用的物料被更换掉。晚上值班时及时巡视检查无人开灯的办公室以及空调使用情况，抽油烟机等高耗电设备关闭情况。
在能耗管控方面，坚持每周对各部门水电气进行能耗分析，及时掌握能耗情况，及时和各部门沟通能耗使用情况，做到合理使用每一滴水、每一度电。加大对景区管道、循环泵的巡查力度，为此在上半年对景区的热水管道重新铺设和景区供热系统进行了升级改造。20xx年1-11月份景区用水：784430 m3，较20xx年同期用水：734385m3，多用水：50045m3,同比多用：6.37%。20xx年1-11月景区用电3775999度，较20xx年同期用电4171719度节约3585xx度，同比节约9.49%。20xx年1-11月用煤消耗1775.3吨,较20xx年用煤1925.3吨，同比节约xx0吨，同比节约 8.45%。
预算部工作计划 明年工作计划篇四
20xx年是xx企业经营发展最为关键的一年，后勤管理部将围绕企业20xx年的工作要求，实行现代企业运作模式，强化素质求生存，规范管理树形象，为广大员工提供优质的服务，为企业的经营发展提供可行的后勤保障。
2、以职工公寓管理为重点，完成20xx年新员工的住宿安排工作，保证职工公寓内不发生安全事故。配合企业搞好员工思想政治工作进公寓，使员工公寓管理水平上一新台阶。
3、以员工满意为目标，树立后勤服务新形象，力争员工对后勤服务满意率较20xx年有一定的提高。同时，为企业文明单位创建和经营发展评估提供较好的后勤保障。
4、以深化后勤改革为动力，确保20xx年企业按现代企业模式运作，规范并开拓企业后勤经营服务市场。
(一)、以开展诚信教育为主题，加强后勤员工的职业道德教育，提高企业后勤员工的综合素质，增强后勤员工的凝聚力。
1、认真组织后勤全体员工学习潘总20xx年年终工作会议讲话要点，让后勤员工能了解企业的“五个一工程”，进一步增强员工的责任心和紧迫感，做到爱岗敬业，诚信服务，乐于奉献。
2、按照企业20xx年的工作计划，抓好后勤人员服务企业员工的积极性，提高员工的思想政治素质和职业道德水平。
3、定期开展企业文化、体育和娱乐等集体活动及劳动竞赛，增强企业员工的凝聚力，形成积极向上的风气。今年五四青年节，企业将搞一次体育竞赛活动，我们要购置必要的体育器材，以保障此项工作的顺利开展。
4、做好企业开业前的筹备工作，确保此项工作能在预定的时间内如期完成。
5、为企业员工的培训工作提供有力的后勤保障工作。配备好培训室内的设备器材，每次培训结束后，将培训室的卫生清扫工作完成好，保证员工下一次培训时能有一个干净舒适的环境。
(二)、以食品卫生安全为中心，加强食堂管理，确保无员工食物中毒现象的发生，做好餐厅经营工作。
1、把安全工作放在伙食工作的首位，高度重视，层层负责，环环相扣，措施到位，确保不发生一例员工食物中毒现象。
2、建立食堂三餐时间部门负责人巡查制度，确保饭食的质量和数量，发现问题及时处理。
3、定期召开饮食工作会议，强化厨房工作人员的责任意识和卫生意识，做到面菜质量达标，做作过程规范，质量价格相符。
4、加强检查和处罚的力度，不断改善伙食质量，提高服务水平。
5、努力在饭菜花式品种和饭菜质量上下功夫，做到让绝大多数员工满意。
(三)、以员工公寓和食堂为重点，以车间维修区为龙头，以办公楼和厂区院内外为主线，每月开展一次全员参与的无尘日大扫除活动。
1、购置必要的清扫工具，以保证清扫工作的顺利进行。
2、成立由行政总监为组长，行政人事和后勤部门负责人为成员的考评领导组，每次清扫完成后要对本次清扫工作进行考评，并将考评结果予以公示。
3、制定相应的考评标准：
a、区域卫生清理由部门或责任人按照规定执行。
b、院内及院内通道经常保持地面无烟头、纸屑、泥土、砖块和其它杂物等。
c、厕所必须经常保持清洁干净。
d、室内做到窗明几净，楼道楼梯做到清洁干净、不留死角。
e、随时清理烟灰筒。
f、车间、办公区和宿舍环境优美、布置有序、无垃圾污染物、不乱放私人物品，墙上墙顶无灰尘。
(四)、以员工满意为目标，加强与各部门的联系，经常听取员工对后勤服务的意见和要求，提高服务质量，树立后勤服务新形象。
1、牢固树立始于员工需求，终于员工满意的企业服务理念，不断提高服务质量和员工对后勤服务的满意度，打造后勤服务的新形象。
2、定期召开员工座谈会，设立员工公寓、饮食服务等意见箱，经常听取员工对后勤服务的意见和要求，并及时处理，加以改进。
3、加强和学企业相关部门的联系，制定员工食堂、员工公寓突发事件应急预案，并组织演练。
总之，20xx年我们要扎扎实实的做好各项工作，给企业的快速发展提供有力的后勤保障。
预算部工作计划 明年工作计划篇五
一楼的出品主要以“快”为主，不断更换花色品种，适时推出一些各地的特色小吃，主要以“稳住一楼”为出发点，而在二、三楼的菜式出品方面我们将加大创新力度大，，首先将现有顾客很受欢迎的菜式保留，不断精益求精，并适时制订出规范菜式的标准菜单。
服务作为餐饮的第二大核心产品，20xx年我们将紧紧围绕酒店“情满xxxx，舒适xxxx”这一系列主题来开展阶段性的循环培训。
通过培训考核再培训的方法不断巩固各类服务知识。计划制定出餐饮优质服务十条，即在服务程序的基础上将一些更细的体现个性化的服务内容，进行归纳形成通俗易懂的十条，各楼层根据本层不同实际情况进行要求。领班、主管跟踪落实，将整体服务进一步细化，完善，同时通过考核来检验实施效果。
成本控制是今年的工作重点，今年xxxx规定厨房毛利为xxxx%，历年来的毛利率都离这个数有一定差距。今年，我们将从原头开始，对原材料的进货进行严格把关，安排专人负责验收，签单，代替过去各厨房各自验收的情况，从而从原材料成本上加以控制，另外，在厨房原料使用上加强管理，杜绝浪费。
不断完善部门的能源管理制度及xxxx的管理制度，对低质易耗品控制领出和使用，建立起不同楼层的财产台帐，充分利用现有的各楼层仓库，将各类物品分类码放，避免以前乱堆放的情况，延长物品的使用寿命，在不损害客人利益，不降低服务水准，不影响餐厅环境的`前提下，尽最大的努力来实现部门更多的利润。
预算部工作计划 明年工作计划篇六
首先要申明一点：工作计划不是写出来的，而是做出来的。计划的内容远比形式来的重要。我们拒绝华丽的词藻，欢迎实实在在的内容。简单、清楚、可操作是工作计划要达到的基本要求。
如何才能做出一分良好的工作呢?总结当时会议上大家的发言和后来的一些说话，主要是要做到写出工作计划的四个要素。
(1)工作内容 (做什么：what)
(2)工作方法 (怎么做：how)
(3)工作分工 (谁来做：who)
(4)工作进度 (什么做完：when)
缺少其中任何一个要素，那么这个工作计划就是不完整的、不可操作的，不可检查的的。最后就会走入形式主义，陷入"为了写计划而写计划，丧失写计划的目的"。在企业里难免就会出现"没什么必要写计划的声音"，我们改变自己的努力就可能会走入失败。
预算部工作计划 明年工作计划篇七
今年我区根据与市政府签订的《节能和碳强度目标责任书》相关内容，结合实际，认真研究，把市政府下达的“十二五”节能和碳强度排放下降目标进行细化分解，要求各镇街园、有关部门以及重点耗能企业强化节能管理，完善工作机制，要求把节能降耗作为日常工作的重要组成部分，同时明确20xx年下降目标和节能重点工作，尤其是对区域内重点耗能企业进一步明确目标，加大考核力度，确保今年节能各项目标任务完成，为“十二五”节能目标完成奠定扎实基础。
20xx年，全区单位gdp能耗为0.4828吨标煤，同比下降9.28%，超额完成了市里下达目标的144.21%，超额完成“十二五”节能目标序时进度达9个百分点。3户年耗能5000吨标煤以上重点企业中盐红四方20xx目标要求是20000吨标煤，以产值节能量计算，与去年同期相比，节约标准煤为172888吨标煤，众诚热电20xx年目标要求是600吨标煤，按单耗计算实际完成节能量为6170.86吨标煤，中烟公司合肥卷烟厂20xx目标要求是240吨标煤，以产量节能量计算，与去年同期相比，节约标煤271.63吨，3户重点能耗企业累计节约158490.49吨标煤，超额完成全年节能目标。3户年耗能1000—5000吨标煤能耗企业累计节约826吨标煤，超额完成全年节能目标。
1、加大考核力度，强化监管措施。今年，根据能源消耗统计数据显示结果，统一对年耗能1000—5000吨标煤以上用能企业纳入考核范围，针对企业年用能量合理下达20xx年目标任务，严格实行节能目标考核；对年耗能5000吨以上标煤企业加强监管，协助上级主管部门做好报表按时报送、按月掌握任务完成的序时进度情况，不定期召开节能工作会议，对节能形势以及各级政府的节能政策及时进行传达贯彻和学习，同时也为企业之间相互搭建学习、交流的平台，企业节能部门负责人把好的经验以及节能体制机制、规章制度等节能措施相互借鉴、交流;同时对企业节能工作开展情况实施监管，听取汇报和介绍，对不足之处由区节能办督促其加以改进。
2、进一步强化节能基础工作。一是建立完善1000吨以上和5000吨标煤以上两级重点耗能企业能源统计台帐，掌握能源消费数据，分析波动原因，多层次进行监管；二是在合同能源管理方面积，极推荐中介服务公司与重点企业对接，按要求完成能源诊断，针对企业节能空间双方开展合同洽谈，目前，合肥汽车锻件有限公司的合同能源管理项目已经实施，项目进展顺利，同时将市里清洁生产方面相关优惠政策积极宣传，对3户年耗能5000吨标煤以上重点企业要求企业组织开展清洁生产，合肥卷烟厂的清洁生产已通过验收；三是组织建立各层次、级别的管理机制。要求全区各镇、街道以及产业园加强节能管理，对企业用能以及非生产用能加强监督、管理、核实，各镇街园的首席统计员随时对工业、商业以及服务业等各类企业能源报表进行指导，确保上报数字真实准确。重点耗能企业合肥卷烟厂进一步完善节能组织机构，每月节能工作会议厂长亲自听取汇报，把任务层层分解的任务，通过定量定性的综合考核方式，与全厂各部门以及每位员工进行绩效挂钩；合肥众城热电通过加强小指标考核提高运行人员节能降耗的积极性，强化燃煤入厂及转运的管理，减少燃煤损失。合肥汽车锻件有限公司利用电子显示屏的平台，加强对节能工作的宣传，增强了广大职工的节能意识。四是建筑节能方面，督促区住房和城乡建设局遵照执行《合肥市促进建筑节能发展若干规定》，并结合我区实际制定相关意见，监管全区范围内的既有建筑装饰工程及老旧小区改造工程的屋面工程、门窗、墙体等有关建筑，节能设计改造内容必须严格按照国家规范执行，必须经过正规审图单位审图合格后才可施工，开展我区山湖苑廉租房二期、三期工程项目节能专项检查。五是商务、旅游领域节能方面工作，20xx年区商务局出台《蜀山区商业服务业20xx年电力消费调控工作方案的通知》，对全区内商场、娱乐场所、宾馆和饭店的电力消费提出调控要求，在商业服务业系统组织开展专项检查，确保实现调控目标，并在35115便民信息平台采取正面引导、正面宣传等工作，提高全社会对节能工作的重要性、必要性和紧迫性的认识；20xx年，区旅游局在全区内星级旅游饭店，开展绿色节约用水、绿色节约燃气、燃油、绿色节约物资工程、绿色环保工程等“绿色饭店”活动，倡导绿色消费理念和行为，提高旅游企业从业人员和旅游者对绿色环保和节能行动的认识。
3、积极做好重点耗能企业使用国家淘汰的用能设备和生产工艺工作。一是根据市节能办要求，结合我区实际，组织对全区年综合能耗3000吨标煤以上企业对使用国家明令淘汰的用能设备和生产工艺开展自查，合肥汽车锻件公司年更换两台旧的空压机，并按特种设备管理条例对新更换的螺杆式空压机进行管道改造；合肥卷烟厂选用节能型设备，新建综合能力9500kg/h制丝生产线，淘汰落后制丝生产线。二是列出重点用能企业能效对标计划，计划在年底之前完成重点耗能企业对标任务，目前，中盐红四方有限公司、华润啤酒合肥分公司等重点用能企业的能效对标工作已经完成。
4、积极谋划节能项目。一是实时调度节能和资源综合利用项目，安徽省高程电子科技有限公司自主研发的用电负载不平衡智能补偿降损装置项目，该项目的三相不平衡补偿系统，装在变压器一侧，可有效的调节三相输出电流平衡，并可以补偿零线电流，以达到节能减排的功能，使变压器平衡输出的电流节约电损30%；合肥通用研究所超大型压力容器轻量化设计项目，该项目以高耗材超大型压力容器为突破口，从材料成份、结构设计、制造工艺等角度，提出关键控制指标和风险预防措施，实现3种超大型压力容器轻量化，节约材料5-10%，安徽人和节能有限公司的厨房整体设备生产线项目，目前项目进展顺利；二是对合肥大明电子节能科技有限公司的大功率hid智能调光电子镇流器包装上报安徽省工业节能工艺技术产品装备和合同能源管理示范项目，该公司成功推介合肥政务新区、合肥经开区、肥西县政府三区域路灯节能改造项目；三是积极开展“十城万盏”半导体照明应用示范工程，由区科技局牵头，制定实施方案，通过“政府主导，市场化运作”方式，计划到20xx年完成20xx盏led照明灯安装使用，努力打造高效节能灯使用示范场所。
5、做好有序用电用电工作。今年4月，我区提前开展夏季用电的“迎峰度夏”工作，对全区生产性企业用电开展摸底调查，结合实际出台《蜀山区20xx年生产性企业错避峰用电工作意见》，夏季用电高峰期间，实行错避峰的同时，对重点企业或需要连续供电的华润雪花啤酒、同路生物等企业积极与市电力处和供电公司协调，做好保电工作，避免因突然停电给企业生产造成损失，并与30家用电大户签订《20xx年夏季有序用电协议》；11月份，根据区领导的要求，结合我区实际，制定《蜀山区20xx年迎峰度冬有序用电工作方案》，开展点控、面控等措施，要求重点工程及重点用电企业主动进行错避峰，建立沟通报告、联系告知、协调配合、有序用电督察等机制，在用电持续紧张的情况下，对不按要求错避峰的行为，要求现场整改，对未按要求整改或整改不到位的，必要时采取强制措施，直至拉闸停电。
6、强化宣传，不断把节能工作向全社会推进。一是利用今年全国节能宣传周为切入点，在机关、企业、街道、社区等公共场所广泛利用横幅、电子滚动屏、节能宣传画、展板等多种形式，围绕“节能我行动低碳新生活”主题，广泛宣传，在全区机关、企事业单位和广大居民中倡导低碳生活理念，不断推进全民节能行动气氛。三是继续在我区机关深入开展厉行节约，反对铺张浪费专项活动，从节约“一度电”“一张纸”“一餐饭”“一升油”开始，加强日常水电管理，加强办公用品管理，加强公车使用管理，教育和培养全体机关工作人员养成良好的节约意识。
一是节能管理体系不健全。节能工作是一项专业性强、涉及面广的长期性工作，目前，人员配备、专业知识、管理方式等方面还难以适应节能工作的发展需要；二是节能工作的基础薄弱，能源统计、能耗评价等能源资源管理和节能机制尚待进一步完善，特别是在区直有关部门、镇、街道能源统计制度不够完善，给分解能耗指标、实行节能考核带来一定困难。
1、完善政策措施。制定我区节能综合性工作方案，明确20xx年以及“十二五”期间工作目标、总体要求以及工作措施，进一步优化调整产业结构，加速推动经济社会转型发展。
2、进一步做好重点耗能企业的监管和目标考评工作.根据能源消耗分析监测情况，重点加强对单位产品能耗处于上升的重点耗能企业监管，督促其在强化节能管理，细化内部节能考核，开展节能技术改造，使其产品单耗水平处于全国或同行业领先水平；以工业节能为突破口同时向全社会各领域、行业扎实推进，确保完成市政府下达的当年节能各项目标任务。
3、加强组织领导，加大考核力度。进一步建立健全节能考核保障机制，结合碳强度排放指标，修订完善目标分解考核措施，动态掌握第一、二、三产业能源消费数字，确保节能和碳强度排放处于可控状态。
4、做好本年度节能与资源综合利用项目的督促、调度和服务。随时了解项目的重点节能项目的投资和形象进度情况，对符合条件的项目和产品，积极申报争取各级财政专项资金扶持，努力创造条件确保节能项目早建设、早竣工、早见效。
5、全面加强节能管理。进一步推进合同能源管理模式，加大宣传合肥汽车锻件有限公司实施的合同能源管理成功经验，积极为合同能源管理双方搭建平台；跟踪华润啤酒、众城热电尚在洽谈的清洁生产项目，根据节能服务公司能源诊断结果，了解企业节能空间，争取使符合条件的企业完成清洁生产审核。
6、完善节能基础性工作。进一步做好日常节能管理工作的材料收集、分类建档等基础性台帐工作；举办一期由1000吨标煤能源统计和能源管理人员参加的业务培训；进一步加大对节能工作的投入，利用各种媒体，把节能工作和高效节能产品进社区、进家庭、进企业活动宣传到各社区、居民和单位，对在节能工作表现突出的予以表彰奖励。
预算部工作计划 明年工作计划篇八
综合办公室是公司总经理室直接领导下的综合管理部门，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，工作也千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、人事管理、薪资管理、采购管理等。工作虽然繁杂琐碎，综合办公室三名人员各司其职，分管行政、人事、采购工作，人员虽然很少，综合办公室人员工却分工不分家，在工作上相互鼓励，相互学习。
过去的一年，综合办公室在公司领导的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各项工作有了一定的进展，为工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经验、寻找差距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将工作总结汇报如下。
1、认真做好综合办公室的文件整理工作
1月至11月，按照公司要求拟定综合性文件、报告96份；整理对外发文167份；整理外部收文125份，综合办公室已认真做好相关文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。
2、协助公司领导，完善公司制度
根据公司运行工作实际，协助公司领导相继完善了《规章制度汇编》、《员工手册》等规章制度。通过这些制度，规范了公司员工的行为，增加了员工的责任心。
对在公司召开的会议，会前做好签到本、茶水、椅子、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录报总经理室。对在公司外召开的会议及接待，及时按照通知要求做好酒店、车辆等预定工作，并做好相关费用的结算工作。
5、组织安排各项活动
综合办公室组织安排了各种形式的活动，得到了各部门、项目部的支持。元月份组织各部门、项目部员工参加抗雪救灾活动；4月份在指挥部领导下组织了公司团员参加了植物认养活动；5月份起组织全体员工向地震灾区捐款的活动，三次募捐共筹得善款一万三千余元，物资若干；6月份组织员工参加迎奥运火炬方队，为奥运圣火在合肥的顺利传递贡献了自己的力量，同期，组织各项目员工开展“从细节入手，提高服务质量”大讨论活动。
1、根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
人员招聘是综合办公室人事管理工作中的重点，随着政务区各项配套设施的建成，物业基层人员处于一人难求的局面，为打破僵局，综合办公室采用多元化招聘手段，与劳务公司签订基层员工用工协议；与周边街道办事处联系输送街道辖区内适龄人员。2月份，公司顺利接管天鹅湖畔小区，综合办公室迎难而上，高效、及时的完成了小区基本人员配置。截止11月份，公司目前在岗人员941人。
3、加强档案、考勤管理，确保劳资无误发放
下半年，在外借一人的配合下，对公司相关的员工档案、考勤卡等进行了整理，目前档案管理工作基本能达到领导的要求。在劳资管理方面，综合办公室人事管理人员一丝不苟，对公司各部门、项目部送交上来的考勤表、加班表反复核对，发现疑问及时汇报，不造含糊不清的帐表，按时将工资表送交财务。
4、做到合法用工，完善劳动合同签订和社会保险入户、转出工作
1月1日新的劳动合同法实施，这就要求，对每位新入职员工都须签订劳动合同。改变了以往一贯试用期后签订合同的做法，新的规定在无形中加大了劳动合同签订和社保办理的工作量，综合办公室人事管理人员在日常工作仔细核对每位员工的信息，以保证在劳动合同签订和社保办理中不出错。
由于物业公司一线员工众多，自我保护意识欠缺，在日常工作中经常会出现一些意外伤害，申报工伤20余起。另，公司于5月份顺得通过公司员工的各项保险基数核定工作。
5、加强绩效考核，制定了合理的办法
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总经理室、财务部、律师办、采购全参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
综合办公室采购围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在合同价位的基础上下浮－个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。
3、进一步加强对供应商的管理协调
4、缩减采购时间，力争项目所需特别及时到位
综合办公室采购在总经理室的大力支持下，缩减采购时间，及时无误的将天鹅湖畔小区所需物品采购到位；完成政务综合楼、体育中心外墙清洗工作、绿怡、汇林小高层电梯维保工作以及各部门、项目部所需物品的的采购工作。
2、对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。
3、抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，因而存在一定的重制度建设现象。
4、公司宣传力度有待加强。
5、对公司其他专业业务学习抓得不够。